审计局绩效监管自评汇报-工作汇报

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1、审计局绩效监管自评汇报/工作汇报年，我局在区委、区政府和市审计局领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十七届五中、六中全会和全省审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，依法履行审计监督职责，更好地服务于海西建设，服从、服务于区委、区政府确定的紧盯“六个百”，主抓“六个六”，实现“六领先”的目标，推动港城新区建设和经济社会的又好又快发展。年3月被区评为年政风行风评议自评单位第三名并确定为年政风行风免评单位、年10月被区评为年度绩效管理综合评估优单位，连续五年获得此项殊荣，年4月被市委、市政府评为年度二类平安单位,年12月被省委、省政

2、府评为第十一届文明单位。根据区委办、区府办《关于印发区年度绩效管理工作方案的通知》（委办发74号）精神，我局有效开展绩效管理工作。现将年绩效管理自评情况报告如下：一、认真落实区委、区政府和上级审计机关决策，促进我区审计事业健康发展（一）紧紧围绕区委、政府的工作中心，超额完成年度项目计划任务。根据《市区人民政府关于印发区年度审计项目计划的通知》（政103号）计划项目为53个，年度我局实际已审结项目71个，完成年初项目计划的133.96%，查出违规金额6864万元，管理不规范金额10090万元，应上交财政45万元，审计核减工程结算款1777万元。第

3、8页（二）认真完成上级交办的任务。我局认真落实区沟河道整治工程等区委、政府政府会议纪要、专项纪要和领导批办件。每年我局局长代表区政府向人大常委会作年度预算执行情况报告，得到了的好评，没有收到人大代表的建议和政协委员的提案，满意率达100%。同时还积极配合区委组织部、区效能办等有关部门做好项目建设指标考核工作。（三）落实绩效管理制度。我局根据《关于印发区年度绩效管理工作方案的通知》（委办发74号）文件，及时进行了传达学习，统一思想，明确责任，同时指定专人认真制定绩效管理工作方案和年度绩效管理指标体系及责任分解表，并提交局务会议研究。并实行岗位目标

4、责任制，建立绩效目标统计工作台账。（四）认真履行职责，发挥审计“免疫系统”功能作用。1、继续深化预算执行情况审计。今年以来我局积极组织力量对年度8个单位的预算执行情况进行审计，查出违规金额4085万元，管理不规范金额2931万元,8月底预算执行审计报告得到区人大常委会的好评。我局根据上级要求，加大了对署定、省定、市定项目的审计力度，按时完成了上级交待的审计任务。2、积极开展固定资产投资审计。今年以来已完成政府投资审计项目45个，项目业主送审工程造价为34868万元，经审计后的工程造价33091万元，审减工程造价1777万元，审减率为5.08%。

5、通过开展固定资产投资审计，有效地制止国有资产的流失，遏制了工程建设中的腐败现象，从源头上预防腐败，提高了财政资金使用效益。第8页3、稳步推进任期经济责任审计。按照“积极稳妥，勇于探索，重在规范，确保质量”的原则，进一步改进审计方法，不断提高审计质量。今年以来，我局根据市审计局和区委组织部门的委托，已对10个单位的10名党政领导干部和国有企业法人代表开展了任期经济责任审计，查出违规金额1549万元，管理不规范金额4818万元。主要表现在取得不符合规定的票据379万元、现金使用管理不规范360万元、社会抚养费没有及时上缴303万元、扩大支出范围82

6、万元、未按规定申报缴纳税款71万元等。针对存在的问题，我们依法进行了处理，并提出了切实可行的审计建议，发挥了震慑和警示的作用，促进了领导干部廉洁自律和全面正确履行工作职责。4、以维护民生为己任，做“强”专项资金审计。我们继续以维护民生，促进和谐社会建设为目标，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。今年以来已组织对其他公益性乡镇债务审计和6.13抗洪救灾资金第三、四阶段跟踪审计和国家开发银行贷款管理使用情况等项目审计或调查。在同级审任务重的情况下，我局举全局之力，依照上级规定，认真把关，组织对全区7个乡镇的其他公益性债

7、务进行核实，送审债务共138笔、本金余额9077.08万元，审计核实后债务共33笔、本金余额6599万元，核减105笔、本金余额8424.09万元，为化解乡镇债务尽了审计人的一份力量。根据上级统一部署，组织开展普通高中债务情况审计调查。在6.13抗洪救灾资金跟踪审计中，发现有关部门督促力度不够、没有跟踪资金发放到位、有些重建户重建进度慢等问题，督促其整改，促进省委、省政府的惠民政策落实到位。二、机关自身建设情况第8页（一）坚持和完善政务公开制度，实行透明行政。一是领导重视，扎实推进政务公开。根据区委、区政府、区纪委要求，结合局的实际情况，制定了

8、政务公开的详细目录，充实调整了以局长为组长的政务公开领导小组和民主监督小组，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓，明确目标，落实责任。二是落实公开制度，进