医院库房管理考核制度

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1、医院库房管理考核制度患者床头。6、病人出院后，实行内部审核制度，接到患者出院卡片，要当日结帐，不得推迟结算时间。7、严格执行现金管理制度，每日的业务收入和现金支票必须当日做表交财务，违者严肃处理并罚款。8、住院处工作人员不得私自离岗，要坚守岗位，尽职尽责。9、住院处是现金重地，非本室人员不得入内。三、财产、物品、药品出库制度1、设备科、总务科、药剂科采购员及科室负责人分别负责全院的设备、物资、药品采购工作，根据科室提出的采购计划，报请分管领导审批后，即时采购。2、采购员采购设备、物资、药品回来后，要

2、严格履行验收入库手续，签章齐全，做到物、钱、凭证三对口。3、保管员对采购的设备、物资、药品验收合格后，开入库单一式三份，财务科，物品会计，保管员各一份，入库单经科室负责人、分管领导签字后，到财务科报销。4、各科室请领物品，每周由设备科、总务科物品会计到各科室开请领单，请领单一式四份，财务科、物品会计、保管员、请领科室各一份，保管员根据开具的请领单，次日到科室下送。5、各科室临时需要的物品，由各科科主任、护士长报科室，经批准同意，开请领单，然后由保管员下发。6、每周由药局负责人提出本周用药计划后，由药

3、库保管员出库，送药员送到药局，大液体等由送药员直接送到相关科室。7、各科室本着厉行节约的原则，严格控制请领物品，降低不必要的支出，杜绝浪费，必要时以销定领，保证百元材料收入水平。四、财产管理制度1、正确划分固定资产、低值易耗品及消耗材料的分类，设置固定资产，低值易耗品和材料的明细账，并对其进行编号、建卡。2、采购员采购物品回来后，要严格履行验收入库手续，签章齐全，做到物、钱、凭证三对口。3、保管员对采购的物品验收合格后，开入库单一式三份，财务科、物品会计、保管员保一份，经领导签字后，到财务科报销。4

4、、会同有关部门，定期对财产进行清点（每季一清点，年末大清点）做到账账相符，账物相符，账实相符。5、定期对固定资产，低值易耗品及其它消耗材料进行清点，抽查（到使用科室）做到账账相符，账物相符，账实相符。6、年终会同有关部门进行全面清点发现盘盈、盘亏，尽快查明原因，弄清责任，报经批准，及时调整。7、固定资产的购置，由使用科室申报计划，经主管院长同意，报批后由设备科、总务科统一购置。8、固定资产的破损，每年进行一次，由设备科、总务科提出意见，报经批准后处理，任何人不得擅自处理。9、低值易耗品的购置，由使用

5、科室主任或护士长提出计划，报设备科、总务科，报批后统筹安排。10、低值易耗品的破损，由使用科室向设备科、总务科提出破损理由，设备科、总务科检查、论证后，根据情况报批处理。11、消耗材料由设备科、总务科下科室开请领单，科室主任或护士长根据本科消耗情况打请领单，力争做到勤俭节约，避免浪费。五、操作员工作规程1、实行科室负责人责任制，科室负责人全面负责计算机操作、如有操作员违反下列规程，由负责人与操作员共同承担责任。2、开机顺序：开启外接电源→UPS→打印机→显示器→主机→进入indos98→进入应用程序

6、。关机程序：关闭所有的应用程序→正常退出indos98→关闭主机→显示器→打印机→UPS→外部电源3、操作员的口令严禁外泄，定期更改，不得滥用他人口令。4、操作员不得在计算机上操作与本职工作无关的任何操作，（如随意更改计算机界面、配置、私加密码、私自拆机以及玩游戏等）。如果因私自操作引起网络故障，由该操作员承担网络故障引起的全部责任，调离岗位，按院规处理。5、如发现严重故障、无法解决的问题，操作员无权处理，应报科室负责人，再报系统管理员一起处理。6、未经允许不得应用外来软、硬件。7、非本科室人员严禁

7、入内、更不允许操作计算机及应用程序。8、操作员在操作期间不得吸烟、吃小食品及喝各种饮料等，保持科室卫生，并负责保证计算机的安全使用。9、停电时，UPS自动报警，这时要按关机顺序关闭计算机并作好数据备份。如遇雷雨天气，应注意计算机使用安全，同系统管理员保持联系。10、操作员离开本室，应及时退出软件操作系统，以免他人滥用。下班时要按顺序关闭计算机，盖好防尘罩，科室负责人要专门负责检查，以防意外事故发生。六、出院患者费用结算前内部审核制度1、每日全院患者住院费用与住院收入日报表核对，防止多收、少收、漏收等

8、现象的发生。2、当日打印出的日清单与患者实际发生的费用核对后，由催款员每天送到患者床头。3、当日处方与患者费用明细账核对无误后，核对员盖章，单独保存备查。4、医保、老干部及农合患者处方要经过医保办审核，及时录入，及时传输，及时结算。5、每位患者出院结算前，先打印费用清单，并与明细账、结算收据核对，准确无误后盖章交付患者。6、对患者提出的问题由当日值班长负责，热情接待，认真受理，耐心解释，并及时与负责人沟通上报财务科。7、物价员定期检查，发现问题及时处理，收款员要掌握物