商业计划书(终稿)1

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公司LOGO（请添加页眉）公司名称商业计划书编号：壹博公司玩具创业项目商业计划书[指定联系人］张森［电话号码]［电子邮件]785316693＠qq.com［制作人员]刘欢，柳振鹏,包阿拉塔呼,孙树森，高强,张森制定时间2012年3月20日项目计划书目录1。创业项目概要———-———-—-————-—-—--——-———-—-—----—--—————-—---———-—-———--—--—-—--—---—————————-41.1.背景介绍-—---—-——-——-——---———--—--————-————-—--—-—--——-———-—---————-———--——-——-———41.2.可行性分析---—-——-———-—-—-—--——-——---—---—-————--———-———-—-—-----—-—-———--———--42.公司战略----------—————-—--——--———---—-——---———-—-—-—----—-————--———----—-—------———-————-—-——52.1.公司背景---—-—--———---——--—-—-——---———————---------———--——————---—-—--——-—--——-——-52.2.公司的理念--—---—-----———--—-——-----——-—--——-——---———--—-———---—--—---———-—————-—519公司宗旨公司地址联系方式

1公司LOGO（请添加页眉）公司名称2.1.公司战略—--————--—------—-----——--—--—-—-—--—---——-—-——----———----————-—-53.市场分析-----—---——-—-—--—————-—-—--——-—-—-—--——--—-————-----——--———-————--———-—--—---—————-—73.1.玩具市场潜力———---———-——-------———————----———---—-———-——-—-——-—---—-——-———-——73.2.竞争情况——--—-——----—---—--—--—--————-—---——--—---——-—--—-—--—-—-—-——————————-—83.3.销售渠道—-——----——-—--——---——--—--—--—-——-———-—-—-—--—-—-—--——————-—-—————-———-—-—93.4.进口及贸易法规————----—-—----—-——----————-—---——--—-—---—-—-——-—---——--———--—104.产品/服务介绍-—-—---—--—--——--—————--——-----——-—--——-—--—---————-—-—--—-—-———--———-—--——-—145.营销策略-——--———-——-—-———--—-—-—---———-——--------——--——-—---—————-———-—-———--———----————----155.1.品牌塑造：-—--—--—-—----—---—-----———--—--—————---—--—--—---—--—-—-—--—-1519公司宗旨公司地址联系方式

2公司LOGO（请添加页眉）公司名称3.1.市场开拓:-—-—-——----——-----—-——-——----——---—-----—--—————-——----——--—--———-——-——————-—--155.3.销售渠道：——---—-——-—--——-————--—-—-—--————-——-——-—-—-—-—--——-——--——--————--—-—-———154.经营管理-—-—-—-—-——-———-——--——---——--———-——--—----—————-———--————-—-——-————-—----—----—--——-174.1.股权结构:——--—------—-—---——---———--—-—--———————-——-——--——--—-—--——---—-—---—174.2.物料采购-———-————-———-—--—-——----—-————---————--——-——--——-—-—-———-—--——--—--—-—--175.创业团队----——-———-———----—-——----—-———-—--————-———----—-————-————-——----———---—--—-————-—-—195.1.组织架构------——-———-—-————--———--——————-------——-——-——-——---——--——-——---————-———195.2.核心管理层工作职责与简历—————--—-——--——--—-——---—-———-—-—----————--—-———205.3.员工——--———---———-—--—-—-—--—-———--—--—----———————————-----—-—---------—--—-—-——--—2019公司宗旨公司地址联系方式

3公司LOGO（请添加页眉）公司名称3.融资回报—----——---——-——-——---———-——-————--—-——————-——--——--——————--——----—-—-—---—--—-——--—-228。1资金预算————---——---—-—--—----——-—————------———--——-—--——--—————-————-—--—-——-—-229。财务管理-———--————---——--—--———------————-—---——--—————————————---——--———————-———---——--—-—--2310。风险应对--————————-———-—————----——-—---———--—-——-—-———-——-—-—--——---—-——-——----—--————-—--—25风险分析风险控制(附录）组员分工1创业项目概要背景介绍中国绝大多数玩具生产产商均为代工厂，利润率低,尤其是自从人民币升值后，利润下降极其严重，整个玩具玩具市场缺口大，产业也亟待改革，升级。可行性分析19公司宗旨公司地址联系方式

4公司LOGO（请添加页眉）公司名称中国人力资源成本较国际低.2中国当了多年世界工厂,在制造方面积累许多的经验。3人民币升值对于传统加工企业是巨大的打击，他们亟待转让其生产设备,同时获取一些玩具生产技术,这时期成本也是较小的。4人民币升值，本行业人员大量流出，招聘员工难度下降，本行业竞争者大量退出，外部竞争者不看好玩具业不会大量涌入，竞争压力小。2。公司战略2.1公司背景：壹博公司是自有资金的基础上，以财务杠杆方式建立一个初始规模比较大的玩具研发及制造的公司.在安全问题日益被人人所关注的今天,尤其是我国的人口众多，全国每年新生儿出生数量为800—1000万，贫富差距相对明显，对于高收入家庭玩具的安全十分重要，反而价格影响相对较弱。对于工薪家庭，玩具价格弹性大，需求量大，而且安全问题也是他们关注重点，但是对于玩具本身的文化方面这项对于高收入家庭关注较弱。根据这一现状我公司实行差别价格,同时打造中国玩具产业文化.2.2公司的理念:给孩子快乐,给父母安心,给社会和谐。2。3公司的经营模式:公司自主研发和生产,同时在货运量大的节点设置大的物流配送中心，仅在一线城市以及省级首府设置实体专营店,在中国建立一个玩具博物馆，传播一种“快乐”的玩具文化，加强品牌战略。后期进行一体化改革,收购上游供应商，推广安全材料生产。2.4公司的战略公司战略：19公司宗旨公司地址联系方式

5公司LOGO（请添加页眉）公司名称初期以密集型战略为主。重点在于市场开发与产品开发，以安全无毒材料生产高端玩具，市场主要面向高收入家庭，这时期利润回报不会太大，但是将品牌打出去了。中期市场渗透战略，将初期打造的安全无毒形象向下推广，生产一些制作相对简单，但是产品质量绝对安全,目标客户为工薪家庭，同时不放弃制作精致价格高昂的高端产品但是产量相对减少。后期以纵向一体化战略为主，收购一些优质供应商,维护知识产权的，提高行业门槛用以挤掉一些竞争差的对手,优化整体行业，加大玩具的文化宣传，建立玩具博物馆，对外免费开放,同时增加博物馆内的互动，不是单纯的展示.联合大型公司，为其设计公司吉祥物，以玩具进行推广，改变传统屏对屏，屏对面非互动宣传.承揽大型国际活动的吉祥物生产业务战略：集中化战略。初期以集中差异化战略为主,推广安全无毒的产品为重点,细分高端消费者市场。后期以集中成本领先战略，提高自身竞争力，创造利润增长。职能战略:市场战略：前期广告主要针对高端顾客，内容必须有品位，突出壹博产品做工精致，有档次，同时安全无毒。主要在大型办公楼电梯，以及一些大型饭店的传媒终端和西餐厅的卫生间，针对性强的打广告，节约成本。中期重点宣传壹博产品安全无毒，而且性价比高，广告的覆盖面可以广阔些.后期重点体现一种玩具文化，打造的是玩具文化，而非是单纯的壹博产品，打造的是一个玩具时代。物流战略：前期节约成本是最主要也是最重要的的目标。以最少的库存的甚至是零库存进行生产。后期建立多个大型物流配送中心，用以快速响应顾客需求.后来独立出来自负盈亏.技术战略：我国本身就有生产安全材料的企业，但是其成本过高,组建专业团队对现有安全材料进行改进，同时在理工类高等院校建立实验室，发面新技术。完善知识产权保护,设置进入壁垒。19公司宗旨公司地址联系方式

6公司LOGO（请添加页眉）公司名称3。玩具项目的市场分析玩具市场潜力中国14岁以下的少年儿童及婴幼儿人口接近3亿多人，占全国人口的25％.其中城市儿童有8，000万人，构成了一个庞大的玩具消费群体。近年父母已普遍认同玩具能启发儿童智力的观念，加上现代家庭绝大多数都只有一个孩子，父母均乐意花费在孩子身上。2。虽然官方统计2001年内地玩具市场销售额仅为120亿元（人民币，下同），但业内人士估计实际市场需求应达500亿元。业内人士普遍看好中国玩具市场,预测今后几年中国玩具市场将以每年40％的速度增长，到2010中国玩具市场消费额有望超过1,000亿元。3。内地城市家长对孩子进行智力开发极为重视。集知识趣味、动手动脑于一体的玩具迎合了城市家长们望子成龙的心理。而农村消费物件仍然以传统的玩具类型为主.玩具的安全与卫生也是消费者考虑的重要因素。不过据调查，在购买学习工具及玩具时，59％是由孩子作主，至于娱乐方面，由孩子作决定的比例亦超过50%.4。中国社会调查事务所（SSIC)调整显示，娱乐性玩具最受消费者欢迎，其次是教育性玩具.消费者选择玩具的比例项目比例（%)娱乐性42教育性39装饰性1919公司宗旨公司地址联系方式

7公司LOGO（请添加页眉）公司名称５.据瞭解，目前各大中城市里里的消费者普遍可接受的玩具价格大致在100元以下.然而,在不少大城市乃至一些中型城市里，高达1，000元以上甚至1万元左右的新颖、高檔玩具，同样有其市场.6。近年内地儿童玩具销售出现了以下几个特点：·模型玩具。电动模型玩具同样地吸引小孩子及成人,如坦克车、装有警笛的小汽车等等。虽然这些玩具的价格并不便宜，尤其是电动玩具,一般约在70—80元左右，有些甚至高达700-800元,但销路却不错。·遥控玩具。具有高科技外表的玩具如发声、发光的电子玩具、遥控玩具和能够说话或做一系列动作的互动玩具等等都很畅销。目前市场上出售的各类遥控玩具接近百种，主要是车、船、飞机等.遥控车约130-500元一辆,遥控船约150—400元,而遥控飞机则在3,400元-16,000元之间不等。·塑胶玩具。塑胶已经取代金属、木和陶瓷，成为主要的玩具制造材料，原因是塑胶成本低、处理容易、较为安全和轻便。·儿童玩具由季节性转向四季畅销。以往，父母只是在过年过节才购买玩具给孩子，随着人们消费观念的改变，儿童玩具成为一年四季都受欢迎的商品。7。除儿童玩具外，内地成人玩具市场亦大有可为。据中国社会调查事务所最近的一项调查表明,64％的消费者表示如有条件，可以考虑购买适合自己的玩具，其中33％的成人认为自己喜欢并愿意购买玩具。有资料表明，目前中国有6,000家玩具制造商，其中99%生产儿童玩具，而据中国玩具协会的估计，中国的成人玩具市场仅青年需求一年就达500亿元人民币左右。8。19公司宗旨公司地址联系方式

8公司LOGO（请添加页眉）公司名称据调查，除了传统的军棋、象棋、围棋、跳棋、风筝外，成年男士比较喜爱电脑智力型玩具；而成年女士则喜欢高檔精美的装饰性玩具，材质包括木、泥、瓷、绒、布等种类,如布娃娃、毛绒娃娃、木制玩具和小动物和长毛狗等等；中年人则会选购消遣性、轻度运动型玩具；而老年人则较喜欢各种观赏型玩具、小动物玩具、娃娃玩具等.9。以前，消费者会选购一些传统的玩具如电动型、拼装型或中、低檔次的毛绒、布制类玩具。现在，他们对玩具的需求有所改变.据中国社会调查事务所调查，城市消费者中34％消费者会选购电子型玩具，46%会选择智慧型玩具,而20%则喜爱高檔的毛绒、布制装饰类玩具。而农村消费者仍以传统的玩具类型为主,48％的农村消费者愿意购买电动型玩具，28%愿意购买拼装型玩具,24%愿意购买中、低檔次的毛绒、布制类玩具.10。中国玩具协会最新的调查显示,在中国城乡居民的消费支出中玩具消费平均约占年消费的5%，而随着玩具向高檔化、智慧化和系列化发展，其比例将呈加快提升的态势.11.2002年1-8月内地主要玩具产品进口摘要(单位：百万美元）税则号列货品名称进口金额与去年同期相比增幅(%)8712自行车及其它非机动脚踏车0.109-66.568712004116、18及20英寸越野自行车0.0073871.688712008116英寸以下的未列名自行车0。001716。6787150000婴孩车及其零件2.36341.4792081000百音盒0。118-61.4792092000百音盒的机械装置0。691-72.2495010000供儿童骑乘的带轮玩具、玩偶车0。239—41.1819公司宗旨公司地址联系方式

9公司LOGO（请添加页眉）公司名称95021000玩偶,不论是否着装2。02667.6495029100玩偶服装及其附件,玩偶鞋帽2。04811.2495029900其它玩偶零件、附件7.59420.5295031000电动火车，包括轨道、信号装置及其它附件1.3729.6695032000缩小的全套模型组件，可活动1。919191。2495033000其它建筑套件及建筑玩具0。275-60。6195034100填充的玩具动物1.326-10.1295034900其它玩具动物0.65718。0195035000玩具乐器0。873-34.7595036000智力玩具1。847-56。2195037000其它组装成套的玩具0.975—11。5895038000其它带动力装置的玩具及模型3.711146.8695039000其它玩具19。25713.6395041000与电视接收机配套使用的电子游戏机25.155—16。8795049010其它电子游戏机11。7225.5695051000圣诞节用品0。5106。9395059000其它节日或娱乐用品，包括魔术道具等1.098620.63资料来源：WorldTradeAtlas二、竞争情况1.19公司宗旨公司地址联系方式

10公司LOGO（请添加页眉）公司名称目前内地有各类玩具生产企业6,000多家,而单在广东省便有玩具企业4，500家，2001年生产值达385亿元人民币，占内地总生产值的80％以上。内地最重要的玩具生产和出口基地是「五省一市」：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。其中,广东、福建以电动和塑胶玩具为主；江苏、上海以毛绒玩具为主；浙江以木制玩具为主。2。现时，国际玩具市场上每年生产玩具多达15万种，其中新产品为5，000至6,000种，而内地企业所生产的玩具品种仅为3万多种，而且产品多属于传统的玩具，只须运用简单的技术和手艺,缺乏较高的附加值，也没有比较先进的性能。因此,来自内地玩具制造商的竞争,主要是集中在中低檔产品方面。然而，内地部份玩具企业，特别是三资企业，近年亦开始创立自己的品牌，提高产品檔次。如广东奥迪玩具生产的「四驱车迷」系列及广东东莞生产的智高(CHICCO）玩具以及上海、福州等地生产的遥控车、仿真车、仿真摩托车及仿真飞机，均深受消费者青睐。其他国产玩具品牌包括嘉菲牌毛绒玩具、威龙拼图、百利威玩具模型和可高建造玩具等等。3.现在外商普遍采取合资经营的方式，把国外的设计和原料运到中国进行加工,再投放内地市场,对中国传统玩具生产企业的冲击正逐渐显现。目前从中国玩具市场的种类比例中可以发现，这种以合资形式生产的玩具，与纯粹的「洋货」几乎没有区别.一经面市,销路即被看好。2000年初，深圳一家合资的玩具企业，以「情侣娃」系列产品开拓北京市场，一炮打红，甚至出现脱销。这个产品做工精细,人物表现栩栩如生，有喜、有忧,颇得不同年龄段人士的欢迎。4.据调查，目前世界着名的玩具企业都在内地设有分厂或与内地厂家合作生产玩具。像生产「电子宠物」的日本万代公司,历史悠久的玩具芭比娃娃，都在内地设有多家分厂。其他在内地流行的外国品牌则包括米奇老鼠和乐高等等。三、销售渠道１.19公司宗旨公司地址联系方式

11公司LOGO（请添加页眉）公司名称内地的玩具零售渠道主要有百货商场、货仓式商场、专门店、个体零售，以及新兴的儿童用品专卖店。其中百货商场和货仓式商场是消费者购买玩具的主要地点。生产商一般通过产品代理商向零售商供货,或透过玩具批发市场批货。2.中国第一家在线玩具商店-—佳信网玩具超市（toy。shopop.net）已在2000年10月深圳「高交会」期间隆重推出,现场注册人数即超过1,000人。据悉，IT界人士和中国的普通市民对网上玩具超市表现了浓厚的兴趣，现在在网上销售玩具的电子商务站点已经有了近十家。3.内地大部份玩具专业/批发市场都以销售中低价玩具为主，但部份近年亦已升格,例如广州一德路玩具批发市场，近年便吸引了不少玩具品牌在那里设立展销厅.目前内地主要的玩具专业市场如下表：玩具市场名称玩具市场地址广州国际玩具城广州广州德宝交易广场广州一德路190号广州艺景园玩具礼品文具城广州广州中港玩具精品批发城广州一德西路399号广州海珠中心市场玩具城广州广州嘉乐斯精品玩具城广州一德西路423号广州精锐玩具精品批发中心广州中山八路20号广州金晋精品广场广州广州一德路玩具商贸中心广州市越秀区一德路广州新谊园文具玩具精品批发中心广州市一德中路297号广州国谊园文具玩具精品批发中心广州黄沙大道30号深圳市笋岗文具玩具批发市场深圳市罗湖区宝安北路3号19公司宗旨公司地址联系方式

12公司LOGO（请添加页眉）公司名称白沟玩具专业市场河北省高碑店市北京天乐玩具市场北京红桥泰汇和商城内蒙古包头市昆区4.5。2002-2003年内地即将举行的玩具展览会如下:展览会名称举办地点举办时间2002温州国际玩具、礼品及家庭用品展览会中国温州体育中心展厅11月22-25日2002国际玩具暨儿童用品(济南)展览会山东银座国际会展中心11月22—25日中国(苏州）玩具与消费品及家用精品展览会中国江苏省苏州市12月5—8日第15届中国广州国际玩具、儿童用品及礼品展览会广州2003年4月第三届广东（东莞)国际玩具、礼品及家庭用品展览会(春季)中国东莞2003年4月第十五届中国玩具及儿童用品展览会、第十届礼品及模型展览会广州2003年4月2003年第二届玩具、儿童用品及礼品、家居用品（成都）展览会暨第二届西部文具、办公用品展览会四川省展览馆8月5—10日(2003）第四届广东（东莞)国际玩具、礼品及家庭用品展览会（秋季)中国东莞2003年4月四、进口及贸易法规1。19公司宗旨公司地址联系方式

13公司LOGO（请添加页眉）公司名称玩具根据制作材料和功能的不同,有不同的强制性国家标准，如机动玩具涉及的标准是GB8973，而毛绒布制玩具是GB6675、GB9832等，童车等塑胶玩具则是GB14746和GB5296.5等。另外,政府还制定了玩具使用说明标准，其中对标准和警示作了强制性规定。2。内地对玩具还有第三方安全认证，即CCTP(ConformityCertificationofToyProducts）。该认证证书由中国玩具产品认证委员会颁发。目前内地已有40多家玩具生产企业的近100种产品通过了玩具安全认证.3。2002年内地玩具的关税是10。5％，根据中国加入WTO后的关税减让进程，玩具关税将在2003年降至7%，2004年是3。5%，最后在2005年取消所有玩具关税。4.2002年中国国家质量技术监督局组织了对童车、玩具产品的质量监督抽查，抽查的结果令人担忧，童车、玩具的合格率为55.6%。这次抽查的玩具产品包括毛绒制品玩具、塑胶玩具、机动玩具等。本次共抽查了北京、天津、上海、浙江、广东、河南、江苏等7个省、直辖市46家企业的81种产品，结果合格的只有45种，不仅抽样合格率低，而且基本上是安全项目不合格。在玩具产品中，毛绒制玩具抽样合格率为63。6%，机动玩具抽样合格率为58。6%.与此同时,2002年内地许多省的质量技术监督部门也相应地对各地的玩具质量进行了抽检，抽检结果同样问题多多，令人不安。广东省的广州、韶关、汕头等８个地区市场销售的儿童玩具合格率仅为18。25％；山西省对毛绒制品、电动、硬塑胶之类玩具产品进行了抽查,合格率为36。7％；山东省抽查毛绒玩具和硬塑胶类玩具29批,产品合格率仅为3.4%，「玩具安全性能」项目合格率为37.9％。4。玩具项目产品或服务介绍19公司宗旨公司地址联系方式

14公司LOGO（请添加页眉）公司名称核心产品安全无毒玩具,初期配以大型的动画片，进行宣传，形成示范效应。价格定位在百元至千元左右,对于产品的质量进行高额保险，并在产品上注明，增强顾客的可信度。同时推出顾客自主定制服务，根据顾客要求设计符合高端用户的个性玩具。中期自主研发一些卡通形象,推出已其为主要形象产业链形式的多种产品,包括文具,漫画,衣物等等，在确保产品质量安全无毒前提下,适当将产品外包和让其他工厂代工。还有初期开发的高端玩具不退出市场,而且分立成独立的新部门，但是需要适当减少产量，并且向电子化和人性化发展，提高玩具技术含金量以及附加值,同时价格水平提高10%～20%.后期重点是推广玩具文化，建立一所公开免费的玩具主题博物馆为公众提供玩具互动，同时在一线城市成立多个玩具主题餐厅,进一步加强对于高校实验室的投入，研发更加安全放心，而且价格低廉易于推广的材料。举办5岁至22岁玩具创意大赛，进一步在国内宣扬玩具文化。5.玩具项目营销策略品牌塑造:重点在白领级别及以上人员经常出现的场合，塑造一种有品味的与孩子的一种特别的互动方式,同时与保险公司就产品安全无毒达成协议，提升产品可信度。赞助以及自拍动画片,制作相关形象的玩具，同时联系大型网游，推出网络玩具（道具），制作网游人物公仔。建立玩具博物馆，打造中国特色的文具文化。市场开拓：初期主要打高端市场，以定制服务和统一服务.后期则是扩大市场占有为主要目的，以普通消费家庭为主要对象，同时开发适合老年人的的产品，迎合我国即将进入老龄化。销售渠道:19公司宗旨公司地址联系方式

15公司LOGO（请添加页眉）公司名称初期主要是自组建实体店，以及向大型超市或玩具商城供货，同时提供对于高端消费者的定制服务。后期将初期的实体店改为专业的玩具文化体验店,主要目的是宣传一种玩具文化,而不是销售，重点的销售放在超市、商场、文具店等等广阔而且分散的渠道。6。XX项目经营管理股权结构：自筹股份：800万,银行贷款：500万，天使基金1000万。其中张森占股权的40%，刘欢，高强，柳振鹏，包阿拉塔乎，孙树森各5％，天使基金占35%，同时天使基金承诺在不涉及企业重大决策时(如合并，分立，清算等)将其表决权由张森代理行使.物料采购在核心城市建立物流配送中心。运用先进的erp系统控制库存,同时筛选优秀的供应商建立战略联盟关系。后期在资金充盈条件下兼并供应商.7.壹博项目创业团队7。1组织架构（前期）CEO（首席执行官）财务总监市场总监生产总监物流总监研发组组长19公司宗旨公司地址联系方式

16公司LOGO（请添加页眉）公司名称后期CEO行政主管研发组组长法律顾问市场总监生产总监财务总监HR（人力资源总监）职工工会文化管理部部长物流总监7.2核心管理层工作职责与简历1。工作职责。CEO：对公司所有事物具有最终决定权，负责公司发展等重大事项。财务总监：负责财务部门并定期向CEO汇报财务状况,同时有权限可以向CEO提出发展建议。市场总监：广告规划,市场调研，市场分析，销售，售后服务。生产总监：主管生产车间。物流总监：规划原料采购,降低库存为目标，后期负责物流配送中心事务.研发组组长：科研部门事务，可以在权限内随意使用资金。行政主管:公司日常事务,及重大事件通知举行。人力资源总监:招聘、培训、考核、解雇、工资发放等。法律顾问：公司法律方面事务，以及知识产权保护工作.文化管理部长:后期文化推广,举办相关比赛事宜,文化类产业（博物馆，主题餐厅）.7.3员工1。员工人数和部门编制重点部门是研发组,其员工编制人数不得多于30人，但是福利水平与管理层相当。市场部：人数无上限，工资以业绩为标准。其他部门编制同同行业企业。19公司宗旨公司地址联系方式

17公司LOGO（请添加页眉）公司名称2.员工招聘各大高校招聘研发组人员，本地区以及人口众多地区招聘一般生产工人,销售人员不设任何限制,有能力者录用。财务,人力委托猎头公司，其他部门重点内部培养。3.员工培训、福利和激励定期对于生产部和市场部进行培训，每月不少于一次。研发部专项基金用于优秀人员深造.其他部门则一年进行一次大型培训，具体项目由人力部负责.对于专利发明，实用新型以及外观设计从优发放奖金,高于国家1000～3000元标准。所有员工均有五险一金，优秀员工可以认领公司股份.8.壹博项目资金预算和收益分析8。1资金预算1固定资产：厂房：50万（租用）生产线：200万(共6条，四条自动线两条柔性线)电脑设备:80万（科研部门设备造价约40万)系统软件:约100万元（20人左右的erp系统市场价15至20万，初步生产定位50人，Windows7专业版每套为2000元左右,科研系统20万）办公室：30万（租用郊区办公楼，在不影响条件下租用低楼层节约成本)实体店投资150万元（建立3个北京、上海、深圳）,物流配送中心100万（北京、武汉)2生产费用工人工资：每月约为20万(科研人员每人8000元，生产人员3000元，管理层6000—9000元，市场方面基本薪金3000元）原料，燃料等费用以当时市场价格确定。19公司宗旨公司地址联系方式

18公司LOGO（请添加页眉）公司名称3营销费用实体店推广费:20万，广告费:120万（重点在北京、上海，山西、贵州，内蒙等地前两者者以有品位为主题，后者以奢侈,高消费为主题）供应商优惠及返利:根据当地市场酌情提供9。经济/财务状况以当年财务报表为准。9.XX创业项目关键的风险和问题可能存在的风险：政治风险，法律合规性风险,财务风险，项目风险，操作风险，风险控制：关注政治动向，完善企业内部法律宣传和法律部，建立健全内部控制，采用矩阵式管理模式,设立强大的变动控制程序，遵循良好的计划和控制原则，将非主营业务进行外包，为产品的质量投保.附注:组内成员分工张森：计划调研，制定企业战略，股权分析高强：市场分析，法规等调查刘欢：财务分析柳振鹏：可行性调查孙树森：项目管理包阿拉塔呼：风险管理19公司宗旨公司地址联系方式