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哈方体体验馆创业计划书项目策划案By:“哈方体”项目组指导老师：李晓龙目录第一章执行总结4第一节机会描述.。.。。...。。.。。..。。.。.。。。。。...。.....。...。.。。。....。。.。....。..。..。..。...。。....。。.。.。..。。。。。.。......。。.。.。。..。..。.。..。。。。.。。。..。。...。。4第二节目标市场的描述和预测..。。。.。.。。.。。。.。....。.。。。.。。。。。.....。。。。.。。。。.......。..。..。。.。。。..。。.。。。...。.。。。..。.。。.。。。。。。.。...。。。...。。4第三节竞争优势。..。.。.。.....。。。.。.。。。。。。....。..。.。..。..。。....。.。。。..。。。....。。。..。.。。。。.。。..。。。。.。.。.。。.。.。.。.。。.。..。。。...。.。.。。.。。。。。.....。。.。..5第四节经济状况和盈利能力预测....。。...。。。.。..。。.。。.....。。。。。。....。。。。.。..。.。。..。。.。..。。.。.。.。。。....。.....。.。。.。.。。.。。。..。..。.。。5第五节公司骨干团队
1.。。...。.。。。..。....。。。。.。。。。。.。。。.。.。。.。。。.。。。.。。。。..。...。。。.。..。.。.。。.。。。。。。..。.....。...。。。。...。。.....。。..。。.。.........。.5第六节可提供的利益。。。.。.。。.。..。.。..。.。....。。.。。。.。。..。...。...。....。.。.。。。。。。。..。。....。。。...。。.。.。..。。。...。.。。.。...。。...。。。。....。。.。.。。。。..。6第二章产业背景和公司介绍7第一节产业背景.。.。..。.。...。。。。.....。...。.。..。..。。.。。。..。..。。。.。.。...。.。.。。。。。.。.。...。。。。.。..。。。..。.。.。。.。.....。。..。。....。.....。。。。。。......。...7一、行业管理体制。。。.。.。...。.。。。。。.。.。。。。。..。.。.。。.....。...。......。.。。.。..。.。.。。..。..。..。。.。...。。.。。。.。.。。...。。......。。。。.。。....。......。。.。。..。。。7二、行业消费水平..。。.....。.。。....。...。...。。...。.。.。。。..。......。.。..。。。...。....。。.。.。。.。。....。.。.。。..。。。.。.。。.。....。...。..。..。.。.。。。。。。。.。.。...。.7三、行业现状情况.。。..。.。..。..。.。。。。..。。。.。.....。...。..。.。。.。。。。.。..。..。...。。...。。。。.。。.。。。。...。。。....。。。。。。.....。。。。。。。。。.。。。.....。。。。.....。.。。.7第二节公司介绍。.。.。.。。。。..。。。.。..。...。...。.。。.。..。。。......。.。。..。。.。。..。。.。.。。。.。。..。.。.。.。...。。....。。.。.。。....。...。...。。...。.。。。。..。。。。..。8一、公司概述。。。。...。。。。。.。...。。...。.。..。.。。。。..。。.。...。。...。.。.....。。。..。....。。。.。。.。.。。.......。。..。。。。..。。。.。..。..。.。。...。.。。.....。.。。。。...。。。.。。。。8
2二、主营业务.。。。。..。。.。...。..。。。。。。。。...。.。。。。....。...。.。。。。。。..。..。..。...。。。。。。。。。。。。..。.。.。。.。...。。。。.。。。...。.。。。...。。。。。。.。。。。。。..。..。。.。。..。。..。8三、公司业务发展目标。.。.。..。..。。..。.。..。。。.。。。..。.。..。。...。。。.。。。.。。。。.。.。.。.....。...。。。........。。。.。.。。。。。。...。。。。。。。..。..........。。..。.。.10第三章市场调查13第一节市场调查的目的..。。.....。。.。。.。.。.。.。。..。.。..。。。..。.。..。。。。。.。。。..。.。。。。。..。..。.。。。。...。。..。..。.。。。.。.。。..。。。。.。..。。。.。...。。.....13第二节市场调查对象。。..。。。。..。。。。.。。。。。..。.。。.。。.。...。。...。.。。。。.....。。。。.。.。。。.。。。。。........。.。.。.。..。...。......。.。。.。...。。..。。.。.......13第三节调查方法..。..。..。。。..。.。.。。...。。。。..。...。。.。.。。.。.。..。。.。..。..。..。。.。。.。。.....。.。。.。..。..。.。。.。。。。.......。。。.。.。.。。.。.。。...。。。...。..。.13第四节市场调查的时间。。...。。。。.。。.。..。。.。.。。。.。。。。。.。。.....。...。。。。..。。。.....。。。。.。......。..。.。...。。。...。。。...。。..。....。。。.。。....。。。。..14第五节调查问卷结果
3。。。...。。.。....。...。。。。。..。。.....。....。。。。..。.。。.。。。。。。。。。。。。。。....。.。.。。..。。。.。。。....。..。。。。。。..。....。.....。。。。。。....。14一、调查问卷的回收情况。。。。..。。。.。。。.。。.。.。.。.。。。。。..。。。。..。。.。。。..。。.。。。...。。..。。。。。.。.。。。...........。。...。.。...。。。。。..。。。。...。。。。..。.。..14二、调查问卷的信息反馈。。。。。.。。。..。。.。。。。.。。。。..。.。。.。。。..。。。。。...。。...。..。。...。.。.。。。。。。。....。。。...。。.。..。......。...。。。。...。。.。。。。。.。.。。。15三、调查问卷结果分析。..。。.。.。。...。。...。。。..。....。.。。。。..。.。。....。..。.。。。。。.。....。.。。..。。。。。。。....。。.。。.。。。..。。。...。.。...。.。..。。。.。.。.....。。221第四章公司战略24第一节定价策略——成本加成法......。。..。。。。...。。。。...。.。.。...。....。..。。.。。。。。。...。........。。..。。.。..。..。.。..。。。.。。..。.。....。.。...24一、固定成本...。.。。。...。。。.。.。...。。。.....。.。..。.。。。。.。。.。..。...。。.。.。...。。..。.。..。...。。。.。.。。。。。。..。。.。.。。.。....。.。..。。。.。。。..。。。.。..。。。.。.。......24二、变动成本...。。。。.。。。。.....。.。。。。。。...。.。。.。..。。。.。。.。..。...。.....。.。..。。..。...。......。。。。。.。...。.。。。..。。。.。。.。。。.。。.....。。.。....。...。.。。..。。...24第二节盈利策略
4。。。.。.。。。..。。。.。。。。。。。...。。.。...。。。。.。。。.。........。。....。。.。.。。。。。.....。.。。。..。。。。。。.。。。.。.。。。...。.。...。。..。....。..。。...。.。..。.25一、主营业务盈利。..。.....。.。....。。。...。。。。。。。.。..。。.。。。.。。。。.。。。。..。.。。.。。。..。......。...。。.。。...。。.。.。。。....。.。..。。.....。。。。..。。.....。...。.。。.25二、其他业务盈利..。......。。。....。..。...。。。。。.。...。。。。..。.。.。.。.。..。。.。。。..。.。。...。.。。..。.。。......。。.。。.。。。.。.。.。。。。。.。.。。.。...。.。。。。。..。.。。。。。26第三节竞争策略..。。。.。.。。。..。.。..。.。。。..。.。..。.。...。.。..。。..。。。。。。。。。。...。.。。..。....。。。.。...。..。...。.....。.。。.。...。.。。。.。..。。。。.。.。.。.。..。.。..26一、潜在竞争对手。.。。。..。。。...。。。。...。.。.。.。。..。。。.。..。..。。。。...。.。.。。......。.。。。.。。。.。。。.。。.。...。.。。.。.。。.。。。..。。。。。。...。.。.......。...。.。.。。。.26二、竞争优势.。。。.。.。。。。.。。.。.。.。.。.。.。.。。。...。.。..。.。。.....。。。。.。.。。.。.。。。。。..。。.。.。.。。...。...。.。.。。。。.。..。..。。。.。。。..。。。。......。...。。。。。。。...。。.。27三、本项目特有的经营模式、行业的周期性及区域性。。。。.......。。。。。。..。.。。。.。。。。。。。...。.。..。。。。.。.。.。。。....。。。。.。....。.。27第四节营销策略..。.。。。。.。...。.。..。.。。..。。....。..。。.。。。。。。.....。.。...。。。.。...。..。....。。。。。。..。。..。。。。。.......。.。......。。。。...。..。.。。.。...。.。。。.28一、营销及渠道
5.。。。.。。..。。....。.。。.。。。。。。....。。....。。。。..。..。。。。.。.。........。。。。.。。.。.。。..。.。.。.....。。..。.。.。.。。。..。。。....。。。..。..。.....。。.....。。28二、促销......。。..。..。.。。。.。...。。....。.。。....。..。。..。。..。.。.....。。.....。.。。...。.。.。.。...。。..。。.。。......。...。...。..。。...。....。.。...。。。.。....。。。。。。。。..。29第五节团队及组织管理策略.。.。..。。。。。。....。。..。.。。。。.。。.。..。。.。..。。。。.。。.。...。.。。。。.。.。。。...。.....。。..。。。..。。..。....。.。。。。。..。.。..。。..30一、团队人员的选择.。。.。。......。...。.。。。.。。...。..。。.。.。..。.。。。.。。。。。.。。。。。。。.。。.。..。。.。.。。..。..。.。。..。。。。。。..。。。。。.。。..。。.。。。.。。。..。。..。...。.。30二、团队人员的培训..。.。.。。..。.......。.。...。.。........。。.。。。.。.。。..。..。。...。。.....。..。。。..。..。..。.。.。。.......。.。。..。.......。.。。。。。..。.。。.。。。。。30三、组织的管理模式。..。。。.。.。.。。...。。。.。.。..。。.。.....。。..。...。..。.。.。......。.。..。。。.。..。...。。..。。..。。.。。..。....。。。..。..。。.。。....。。...。.。.。....30第六节项目开发及规划战略..。..。。.。.。。。。..。。。.。..。.。。..。。。..。。。。.。。。。。。.。.。。..。.。.。.。...。.。。。....。。.。.。。.。..。.。。..。..。。。.。。。.。。.....。。31一、总体发展目标.。。.。。。..。。。。。。。.。.。。.。。。。.。.。。...。.。。.。。..。..。.。.。。.。...。。。。.。。。.。.。...。.。.。。。.。..。。..........。。。.。.。.....。。。..。..。。。。。。。。。..31二、市场发展
6。.。。。.。。。..。。....。.。..。。.。。.。。。。.。。。。。。.。。..。。。。。。..。.。。。.。.。....。。。。...。。。.。。。.。.。.。。。。.。..。。。。。.。..。。..。.。。。。。。。。..。.。。.。..。.。.。.。。。31第五章风险因素32第一节项目主要风险及应对策略.。。。。.。..。。..。。。。....。...。.。....。。。.....。.....。。。.。。。。。。。。..。。。.。。。.。..。...。。。.。.。...。.。....。..。..。32一、经营风险.。.。。。.。。.。。。。.。.。。。..。..。。。。。。。..。.。。。..。。。..。。..。.。。。.。。.。..。。。.。。..............。。.。..。..。。。....。.。。.。.。。.。.。。。..。。.。.。..。..。..。。.。。32二、管理及技术风险.。.。。。。.。.。...。.。。。...。.。。。.。。。。.。。。。。。。。。。..。。.。.。...。..。。。。..。。。..。。.。.。。.。.。。。.。..。..。。。......。。。。。。。。。。。.。.。。.。。。。。...。35第二节项目风险管理概述...。.。。。.。...。。。.。。。..。...。...。。.。..。..。。。..。。.。..。..。.。。。。。..。。.。。....。..。。.。...。.....。。。。。..。。....。。。。.。。.。.36第六章组织管理计划382第一节企业类型
7。。.。..。..。。..。。.。..。。。。。.。。。。..。。..。。.。.。...。..。.。。.。。...。。。。.。..。.。。..。.。..。.。。.。.。.。。...。。。。。.。。.。。。.......。.。.。。。。....。。..。.38第二节企业名称...。。...。。.。.。。..。。。。.。..。.。.。。。.。。.。。。。.。。.。...。。.。.。...。....。。。....。.。..。..。...。.。..。。。.。...。。。.。。.。。..。...。。.。.。.....。。.。。..38第三节项目业主的能力情况.。.。..。..。..。。..。。.......。...。。..。.。..........。...。..。.。.。。。。.。。。。...。..。...。.。。..。.。。。..。。.。。。。.。.。..。。....38第四节组织结构。。...。.。.。。.。。。。.。。...。.。.。。..。。.。.。...。.。.。。.。.。.....。..。。。..。.。.。....。.。。...。.....。...。..。。.。。..。.。。。.。。..。.....。。...。。。...。。40第五节人员招聘、选拔与培训..。....。.。........。.。.。。.。.。。...。。。.。.。。...。.。.........。..。...。..。。...。。......。..。.....。。.。。.。。。..。.....41一、招聘策略。.。..。。..。.。。。。。。.。。.。。。。。.。..。..。。.。..。。....。。。。。。...。。..。.。。。....。。..。。。.。。..。。.。。。.。..。。。...。。....。。.。。。。..。.。。。.。..。..。..。.。。..。。.41二、选拔策略。..。。。。.。。。。。。。。..。。.。。。..。...。..。......。.。..。。。.。.。。.。。.。。。.。。。.。.。。.。。.。。。.。..........。.。.。......。.。。。.。..。.。。..。。.。.。......。。。..。。。41三、培训策略
8。...。。。。.。..。。..。.。...。。。.。.。.。....。。..。.。。。。。..。..。。.。。.。。。。..。。....。.。.。.。..。。。。。.。。.。。。..。..。.。。。。.。。。。。......。.。.。。。..。。。.。。。..。..42第六节固定资产及维修保养.。.....。...。。。..。.。。...。。。。。.。.。。。。。。。。。..。.....。。。。。.。。..。。.。。..。...。.。。.。..。.。.。.。.....。...。.。。..。...。.。..42一、办公室行政管理所需的固定资产（残值率一般在5％左右)..。。。。。.。.。。.。..。。。.。。.。。。....。.。。。...。。。....。。..。.。42二、维修保养。.。。。.。。..。。。..。。..。。。.。.。..。..。..。.....。。。。.。。...。...。.。.。。。..。..。。。.。。。。...。......。..。.。.。....。。。..。。.。。.。.。。.。.。。.。.。。。..。。.。。。...。43第七节管理费用及职工薪酬..。。。。。。.。。...。.。。。。..。...。。。..。.。。...。......。..。...。。。.。.。。..。.。....。......。...。。。..。......。.....。.。.。.。。..43一、组织管理费用..。。..。。.。...。。。..。。..。。。。。.。....。..。。.。。。。。。...。。.。.。..。.。.。。。。.。...。.。..。。..。...。。.。..。.。。。。..。。。...。.。。。.。。。.....。.。.。。。...43二、公司员工结构及薪酬。。。。。.。。.....。.........。.。.....。。.。..。。。。。.。。.。..。。.。。....。.....。.。。。。。..。。..。.。。。。。....。.。。....。。..。.。.。.。。.。.。..。44第七章财务预测45第一节资产负债表
9...。。。。。..。。。..。.。.。。...。。。。。。。。..........。.。。.....。。..。..。.。.。。..。.。。..。。。。.。。。...。。。.。.。...。.。。......。。。.。。。......。.。...。45第二节利润表..。。。.。。..。。..。.。。.。。....。。..。。。。..。。..。。。.。。.....。。..。。.。...。。.。。。。。..。.。。.....。...。.。。。。..。...。。....。。。.。...。....。..。。。...。。。。.。.50第三节第一年季度利表.。...。...。...。..。...。.。.。....。。.。.。.。.。.。。。。.....。。。。.。。。....。..。......。....。。.。....。....。.。。。。。...。。。..。.。。.。..。。。.51第四节投资回报。.....。。。.。...。。..。.。。。。。..。..。..。..。。。..。.....。.。。。。...。。。。.。.。。。.。..。。。。........。.。..。.。。。.。...。。。..。。。。。...。..。。。.。....。..。。55第五节现金流量表。.。。.。。.。.。。。...。.。.。.。.。。...。。.。...。...。.。....。。。.。。。.。.。.。。.。.。。。...。..。。...。......。。...。..。.。.。。。。.。。.。。.。.。.。...。。。。..。..55第八章融资方式及退出机制61第一节融资方式.。。。.。.。。。.。..。.。。。。。。...。..。..。..。。.。。.。...。。.。。..。。。.....。。..。.......。。..。.。。....。。。。。。。.。.。。。.。。...。。..。.。。.。。...。.。。。。.。。..61第二节退出机制.。..。....。。。......。...。..。.。。。.。...。.....。。。。.。。..。..。.。...。。。..。.。.。。..。...。.。。..。。.。...。..。。。。。.。.。.......。。..。。。。.。.。...。..。61一、公开上市
10.。.。....。....。。。.。..。。。。。..。.。....。。.。...。。。。。。。.。。..。.。。。。。。。。。。.....。。....。.。.。.。....。.。。.。.。。。。.。.。。。..。..。。。.。...。。..。。.。...。。。。.。62二、兼并收购。..。.......。.......。。。。。.。。。.。.。。.。.。..。...。.。..。...。....。.。.。。。...。....。。。。。.。。。。。..。..。。。..。.。.。。。..。。....。。。.。。。.。...。。.。。.。..。.。。。62三、溢价收购........。...。.。..。...。.。。。..。。.。。。。.....。。.。。..。..。.。.。。..。.。..。.。。。...。。。。....。。。。。。。..。.。。..。。。。.。。。.。..。。。。.。。.。...。.。.。......。。...623第一章执行总结随着社会快速发展，娱乐产业多元化，娱乐消费支出比例不断上升,结合消费者热衷成为电影主角以及乐于尝试新型娱乐方式的心理，“哈方体”项目组创造性的提出了“哈方体”主题体验馆项目。“哈方体"项目组融合电影《哈利波特》(HarryPotter）与《立方体》（TheCube）产生的集娱乐、体验、拓展于一身的主题体验馆,通过高科技手段,使消费者化身电影中的人物进行互动娱乐体验。“哈方体”初步设计建设于天津市近郊，占地面积400平方米左右，是共设3×3×3=27个房间的立方体建筑.在这27个房间内，我们将设置7个哈利波特实景房和20个机关房，相互连通.7个哈利波特实景房采用实物与高科技相结合的手法，将哈利波特七步曲房间
11中每部的经典魔幻场景还原到现实中，为顾客提供独一无二的电影文化体验。20个机关房将采用最新的高科技手段（3D、光电投影、红外线声控、热感应等多种技术）精心设计，以电影文化为载体，以高新科技为手段，运用视觉、听觉、触觉、互动等全方位感官体验，打破空间的限制、时间的枷锁、现实的禁锢，为消费者提供娱乐、文化、拓展等前所未有的多重互动体验服务。第一节机会描述“哈方体"将作为中国首家高科技微型娱乐体验馆，成为中国娱乐消费市场上的一大突破.“哈方体”项目是娱乐休闲、团队运营、品牌行销为一体的集成服务商。我们珍视自己的优势，与国内其他娱乐休闲场所进行“差异化竞争”抢占市场份额，力争在项目建立前三年稳定天津市场，三到五年发展北上广深市场，视公司发展情况,准备在第八年上市。第二节目标市场的描述和预测哈方体项目的目标消费者主要锁定为30岁以下的年轻消费群体，主要面向企事业单位职员和在校学生。4调查结果表明，“哈方体”项目被大多数人所认可。高科技的体验手段、独特的立方体场馆设计、哈利波特电影场景重现将吸引到大量消费者。其中被调查的440名30岁以下的青年人中，70%的人期待体验“哈方体”，可见“哈方体"在青年消费人群中将会有很大的市场。第三节竞争优势哈方体体验馆是微型体验馆,不需要大量的占地面积,可以利用一间废旧工厂加以改造;不需要大量的实体道具，更多的应用高新科技相配合；项目不需要大量资金的投入,更加不会存在重复建设的可能性。
12同时凭借哈方体体验馆的趣味性和娱乐方式的多样性，将更加吸引消费者的目光.消费者在体验过程中有更多的互动，不像KTV娱乐方式的单一;哈方体体验馆利用高科技结合实体道具从影片中将虚拟的电影景象在现实生活中再现,市场准入门槛较之更高；消费者在哈方体内的体验过程中会感到更加刺激，能更好的释放压力.第四节经济状况和盈利能力预测哈方体体验馆总投资额为350万元，其中自有资金150万元，风险投资200万元。资金主要用于设备采购、场地租赁、场地改造、推官宣传、职工工资等方面。根据利润表显示,前五年净利润分别为338,797.5元、876,532。5元、1,080，057。5元、2,250,877.5元、2,710，147.5元,合计前五年净利润总额为7，256,412。5元，五年平预估总投资额为3,500，000元.均净利润额为1，451,282.5元.公司投资回报率=1,451,282。5/3，500,000*100％=41%第五节公司骨干团队“哈方体”项目是一个与电影、游戏等密切相关的体验项目，所以,我们在人员选择上，除技术类人员外,限于两类人:一类是相关fans或对项目有兴趣的人；另一类是拓展培训相关专业人士，以此保证“哈方体”高质量的体验效果和专业的拓展培训.5我们首先保证自己的员工是不折不扣的骨灰级fans，这样才能为顾客提供更好的服务，协助顾客更好的体验“哈方体”的设计;同时，我们提倡完全的放松和脱离现实生活的娱乐，所以要求所有的员工能够用最饱满的热情投入工作，完全融入到整个“哈方体”营造的环境当中，以此为基础，服务顾客，创造满足顾客的其他所不及的价值.公司采取有限责任公司形式，因为考虑到资本的联合，优势互补之外,还考虑了人的因素，就是股东之间是相互了解的并有一定的信任。
13执行总监（CEO）兼总裁:孙超。主要负责公司整体规划,公司进展是否符合计划,公司财务预算与实际相结合等组织调配工作，是公司得以良好运营的支柱.开发总监(CDO)：张艺馨。主要负责项目的开放及服务的创新，技术的及时更新及公司主营业务的及时调整，为更新项目提供最及时的想法和创新理念。人事总监（CHO）：丁艳博。主要负责公司人事工作，员工招聘，员工薪酬，员工福利，以及日常生活中的行政问题,对外咨询等工作。财务总监(CFO）:曾先娅。主要负责公司财务工作，财务预算，报表审批，年度财务总结，及公司财务整体分析等，肩负着公司财务的重大任务。营运总监（COO）：刘杨。主要负责销售与宣传工作，初期开辟市场，中期打开市场并吸引更多消费者加入,日常的促销等活动刺激消费，为市场提供保障。第六节可提供的利益公开上市：此方式最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式。本公司考虑在8—10年内在中国国内股票市场上市.兼并收购：本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购,进行资本结合，以获得现金回报。按照股份分配现金。溢价收购：本公司与风险投资公司在投资初期协商,签订溢价收购合同，并且严格按照合同履行。6第二章产业背景和公司介绍第一节产业背景一、行业管理体制
14体验馆指的是为人们提供亲身参与，亲身感悟的场馆，现在多指以为提供亲身体验全过程的场馆.娱乐体验馆行业属于文化休闲娱乐服务业，文化休闲娱乐服务业的行政主管机构为国家文化部，作为国务院主管文化休闲娱乐服务业的直属机构对文化休闲娱乐服务业进行监督和引导。主要负责研究拟定文化休闲娱乐服务业发展的方针、政策和规则，拟定文化休闲娱乐服务业管理的行政法规、规章并监督实施.国家对于文化休闲娱乐服务业的主要法律、法规有:《娱乐场所管理条例》等。二、行业消费水平根据国家统计局的数据显示，天津市2010年城市居民人均用于文化娱乐服务和文化娱乐用品的消费支出达到1146。95元,比2005年增长1。02倍。其中文化娱乐服务消费支出的增长速度快于文化娱乐用品消费支出的增长速度,据统计，2010年城市居民人均文化娱乐服务消费支出为579。38元，比2005年增长2.14倍;文化娱乐用品消费支出为567.57元，比2005年增长48.4％。居民文化消费特点的变化，表明居民文化消费已由单纯的物质需求向精神需求的方面转化，居民文化消费的层次逐步迈上新的台阶。三、行业现状情况体验馆行业作为一个新兴行业,最早国外体验馆常见于企业的展示馆，多用于企业产品的简单陈列展示。后来应用于高科技产品的互动部分，例如：汽车展览，高科技产品展示.而娱乐体验馆行业在国内外都没有先例,所以娱乐体验馆行业在国内更是处于“大蓝海时代”。娱乐体验馆主要利用高科技的技术结合实体道具从影片中将虚拟的电影景象在7现实生活中再现。“哈方体”体验馆如果在天津建成，将会成为国内首家娱乐体验馆，开创行业的先河，让消费者有了消费的新选择。第二节公司介绍一、公司概述
15公司名称：哈方体创意有限责任公司。我公司共有核心人员五人:总裁兼CEO孙超、开发总监(CDO)张艺馨、人事总监(CHO）财务总监（CFO)曾先娅、营运总监（COO)刘杨,并设有研发部、人事部、财务丁艳博、部，市场运营部四个部门。公司致力于打造集娱乐、体验、拓展于一身的多主题体验馆，为广大消费者提供娱乐、文化、拓展等多重前所未有的互动体验服务。旨在成为国内首家结合文化创意与娱乐的一个标志性娱乐集团.二、主营业务“哈方体”是集娱乐、体验、拓展于一体的主题体验馆。“哈方体"为顾客提供由高科技带来的惊险刺激的新型娱乐,经典电影的场景再现和熔炼团队组织的拓展服务。（一）游戏娱乐互动体验消费者可以选择不同的游戏模式,戴上特制的眼镜，配上合适的道具,就能在“哈方体”内体验意想不到的惊喜：有红外线的特殊电网阻止消费者前进，有声控系统支持的哈利波特咒语需要消费者自己解开，有触摸感应的方阵增加消费者通关的难度等等。“哈方体”让消费者在高科技的互动游戏娱乐中，享受无与伦比的感官冲击和乐趣。（二)电影体验消费者可以在“哈方体"中,更加真实地体验魔法电影带来的无穷魅力。消费者可以乘坐特制的道具,像哈利波特一样在空中自由飞行，骑着扫帚打魁地奇球，在“哈方体"体验电影主人公的各种奇遇。哈利波特七步曲的经典场景都能让消费者在“哈方体”以主人公的身份重温,再次感受魔法世界的奇幻.（三）拓展体验8
16拓展体验主要针对团体消费者,即消费者选择团队模式进行体验。团队模式需要消费者集体接受工作人员的培训，然后在哈方体中各自扮演不同的角色，在互动游戏中各自发挥角色的特长,运用1+1大于2的团队智慧，避开和克服各个房间的机关，树立相互配合、相互支持的团队精神和整体意识，形成积极向上的组织氛围，从而激发团队士气与活力.哈方体体验详情：“哈方体”体验馆是由3×3×3=27个小立方体构成，即一片底层地面结构，垂直方向三层,每层九个规模相近的房间,并且三层的房间位置相同，外形如同大家熟知的魔方.每个房间都有六个面，配以六扇门通向其他房间(角上或者边上的房间是3扇或者5扇）。在这27个房间内，我们将设置7个哈利波特实景房，20个机关房。20个机关房将采用最新的高科技(3D、光电投影、红外线、声控、热感应等多种技术）精心设计，以电影文化为载体，以高新科技为手段，运用视觉、听觉、触觉、互动等全方位感官体验。“哈方体"每天从上午九点开始营业，到晚上九点结束。期间,每两个小时为一个体验单元，共六场。每次最多容纳30人。(一)游戏娱乐互动体验详情消费者体验“哈方体”,将会和其他最多5个人被随机分配到一个房间内，以团队为单位,进行多人模式、包场模式、挑战模式、定制模式进行游戏体验。
17在经过工作人员简单的流程讲解之后，消费者自由选择房间入口进入“哈方体”内。例如进入第一个实景房,会发现犹如进入了古堡般的魔法学校：大礼堂的天花板上闪烁着耀眼的星星，白色的幽灵在顾客们的头顶上飘荡，宽大的餐桌上凭空出现了美味佳肴,会说话的肖像需要顾客说出指定口令才能通行等.再如顾客进入其中一个机关房,房间门开启后会瞬间关闭，此时顾客只能迎难而上，进入房间时先是一片漆黑,突然会呈现出用红外线布置的一张电网，同时面对眼前的路障，消费者需要迅速判断，作出决策如何以最快速度通过.一旦触及电网，系统会发出鸣叫声,以示该名顾客通关失败。此时该顾客只能通过专用通道退出游戏或者使用复活卡继续挑战。多人挑战模式的难度的大小属于普通游戏模式；包场模式多适用于人数较多的团体，游戏通关时间都为两个小时。挑战模式分为挑战纪录和挑战对手两类。工作人员纪录顾客的通关时间和单位房间的通关时间，用时最少者取胜.顾客可以挑战“哈方体”纪录和对手纪录。最后，“哈方体”也可根据客户的年龄、性别、需要等设计通关路线.（二)电影体验详情97个哈利波特实景房采用实物与高科技3D相结合的手法，将哈利波特七步曲中每部的经典魔法场景还原在现实中，为顾客提供独一无二的电影文化体验。顾客可以在实景房内任选重现哈利波特七部电影中的经典片片段，同时也可进行电影角色扮演，仿佛置身其中。(三)团队拓展体验详情若消费者是以团队为单位进入“哈方体”进行团队拓展，在闯关过程中则需要根据其团队成员的知识结构与性格特点的不同，优势互补，共同协作，闯过类似于电影情节里的关卡,运用团队的智慧克服困难，避开机关，最后到达实景房体验哈利波特的魔幻世界.例如，团队领导者作出路线决策，选择挑战的房间,当开启一扇门之后,房间内的其他门将自动锁定。挑战过程中,将会遇到如选择性牺牲队友、团队个体同时完成某项任务、协作攀爬等困难，考需要团队分工及协作同时利用智慧闯关成功.三、公司业务发展目标（一)项目总体发展规划与经营理念1、项目总体发展规划
18公司以经典电影娱乐体验和拓展训练为发展路径，通过“哈方体”电影体验和娱乐拓展服务以及周边相关业务的发展,集聚规模客源，使“哈方体”项目成为天津地区集娱乐体验拓展于一身的高端客源中心.并且,在客源集聚的基础上，以资本为纽带，逐步向体验馆中的其他关键要素资源渗透和发展，在符合国家法律法规政策的前提下，不断加强对关键要素资源的控制与整合，如体验馆内道具、周边服务、运输改善等，形成客源与资源互动发展，使“哈方体”成为具有影响力的综合性娱乐拓展服务运营商。2、经营理念(1)持续快速发展,即在均衡考虑规模、增长和盈利目标的基础上,同时追求规模和效益的持续快速发展（2)锻造专业品质，即为客户提供高水准的体验服务和拓展服务，同时将这一服务水准向相关产业延伸，成为行业服务品质的引领者（3)创造客户价值,即以客户为中心,通过改善客户服务，管理客户价值，提高客户感知和忠诚度,提高企业价值。(二)经营目标1、发挥主营业务的增长潜力，确保主营业务的领导地位10“哈方体"项目，娱乐体验和拓展双管齐下并重发展,以开发体验馆项目和拓展训练渠道为主要发展路径，专注发展经典电影的娱乐体验，重点推进企业组织团队拓展体验业务,实现经典体验、激发感悟、催化学习的价值观。、利用客源优势向“哈方体”上下游产业延伸，适时控制关键要素资源2在主营业务保持持续快速增长的同时，开拓新的业务增长点——如体验馆内道具、周边服务、运输改善等，使新业务利润成为重要支撑。(三)具体业务发展计划1、电影文化体验计划
19体验馆业务将把哈利波特和立方体系列电影的经典场景栩栩如生地再现在顾客面前，让顾客亲身体验哈利波特的魔法魅力。体验馆共有七个实景房展现哈利波特七步曲，每个房间外观又如同电影立方体的造型,两部电影里的文化符号深深烙印在体验馆的每个角落，让顾客体会电影的文化内涵。体验馆计划以高科技的投影光电特效、经典电影的场景再现和独立协作的团队锻造为吸引，通过“参与——体验—-娱乐——成长"的方式为客户带来前所未有的全方位体验服务,以体验娱乐顾客，拓展顾客，感染顾客。2、拓展训练计划体验馆内除七个实景房外，还设有二十个机关房，机关房利用高新技术对顾客的视觉、听觉、触觉和互动等的感官体验，形成各色形式新颖、独具匠心的关卡。如同立方体电影里的场景，团队成员在精心设计的机关房里需要了解自己的优势和团队中适合的角色，各自发挥成员本身的优势,团结协作，走入未知的房间，去迎接一次次挑战，去战胜一个个困难,最后达到“磨练意志、娱乐身心、完善人格、熔炼团队”的目的.同时，为了保持创新的领先，体验馆会定期推出前沿新技术下的创意机关保持顾客对“哈方体"的持久热情。3、周边业务计划在体验馆周边，将有相关的配套服务设施。在体验馆周边设有服装、道具、食品饮料等服务站，以客户为中心，为其量身打造齐全的装备和美味的食品.在保持主营业务持续增长的同时，完善周边设施，使周边业务成为新的利润支撑。4、优质服务计划体验馆将服务标准定位于中高端体验拓展服务,通过优质服务计划的贯彻，使体验馆服务成为服务新标杆.体验馆将推进服务接待的标准化、程序化、规范化建设，以国际标准为体验馆的质量标准，创行业一流服务水平。在周边业务发展时，将已经确立的服务标准向这些领域推广，力求通过服务标准的统一化和高标准化促进体验馆多元化发展。11
205、筹资计划公司将通过多种渠道筹措资金，用于经营与发展,主要包括：(1）体验馆将以规范的运作、高效的管理、优良的业绩、持续的增长、丰厚的回报给投资者以持久的信心，保持持续融资的功能，根据体验馆发展需要在适当时机实施再融资(2）体验馆将结合募集资金到位情况和整天发展战略,灵活选择融资方式,积极开辟新的融资渠道，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例,支持体验馆的持续、健康、稳定的发展。12第三章市场调查第一节市场调查的目的是否了解和贴近消费者,关系到哈方体这个创新项目的生死存亡。本次市场调查，将作为桥梁，通过调查信息反馈,将消费者对本项目的态度反应给项目组成员。一、确定目标消费群体二、消费者的休闲娱乐习惯和对待娱乐项目的态度,了解消费者对娱乐消费品的消费情况和现状三、哈方体体验馆的特色是否吸引消费者以及消费者如何看待我们的服务四、如何维护消费者对哈方体体验馆的忠诚度五、如何更好的发掘更好的消费群体,吸引更多的消费者六、哈方体体验馆票价第二节市场调查对象
21为了使研究对象的样本能够比较全面的反映整体情况而不失针对性,我们分别在天津市小白楼商业区、地铁列车上选择了600人作为了调查对象.(每个地点随机调查300人。）第三节调查方法我团队采用问卷调查法.对消费者的构成、消费观念、消费水平等方面进行问卷调查，以便了解市场需求现状.针对调查涉及面较广、调查对象较多的特点,为确保问卷的有效回收率，我们团队分为两个小组,每三人为一组，分别到两个调查地点,随机邀请不同年龄段路人填写调查问卷。同时为保证所设计问卷的有效度，在问卷正式发放前请有关经济学专家、营销学专家、国际贸易专家和旅游学专家对问卷内容对问卷内容的指标进行效度论证，根据有关专家学13者的意见进行重新整理、修改，形成实际问卷。检验结果如下表，结果表明问卷具有较高的效度，符合研究条件.表3—1效度检验结果一览表(N=9）很不合合适比较合适一般不太合适效度分效度适内容设计评价612008088。9％量度设计评价522007886.7％反映调查内容531008088.9％第四节市场调查的时间2011年10月20日~2011年10月24日
22第五节调查问卷结果一、调查问卷的回收情况表3-2问卷调查回收以及有效率一览表(单位：份）小白楼商业区地铁列车上？发放300300600回收300300600回收率(%）100100100有效问卷246270516有效率（％）82.090.086。014二、调查问卷的信息反馈（一)被调查者基本信息表3—3(A小白楼商业区B地铁列车上)性别年龄学历地点男女20岁以下20~3030岁高中高中、本科、本科以上以下中专大专以上A18211860130110127115067B19011010015050128614854?37222816028016024157298121被调查者性别比例38%男性
23女性62%15被调查者年龄分布25%29%20岁以下20~30岁30岁以上46％被调查者学历分布238250200高中以下150高中、高专本科、大专10081本科以上585024016被调查者职业分布政府、企事业3%管理者、职员28％专业工作者40％自由职业者
24学生10％无工作19％数据统计，在被调查的600人中，男性372人，占总体62％，女性228人，占总体38%.20岁以下有170人，占总体29％，20岁到30岁有270人，占总体46%，30岁以上有150人，占总体25%。其中高中以下学历24人,高中、高专学历58人，本科、大专学历238人，本科以上学历81人.政府、企事业管理者、职员占40%，专业工作者占19％，自由职业者占10％,学生占28％，无工作者占3%。(二）娱乐消费水平及倾向休闲娱乐场所的选择酒吧、KTV500384400352书店咖啡厅316305电影院300243游乐园、游戏厅200家100其他地方017350289300250100元以下200100～200元140200～300元150122300元以上100
2549500每月娱乐消费(元)被调查的600人中，有140人月娱乐消费在100元以下，289人月娱乐消费在100元到200元之间,122人月娱乐消费在200元到300之间,49人月娱乐消费在300元以上。他们选择进行休闲娱乐消费的地方比较多样，352人选择酒吧、KTV，352人选择书店、咖啡厅、电影院，305人选择游乐园、游戏厅，316人选择在家，243人选择了其他地方，比如商场、健身房、美容院等是否愿意体验哈方体9%很想看情况29%不愿意62％。18针对“哈方体”项目的调查哈方体吸引您的地方600以哈利波特电529504影为背景500411体验高科技娱400乐323305独特的场馆结300构200体验模式
26100特色服务0在对被调查者进行简单项目介绍后，针对“哈方体”这样一个以哈利波特电影为主题同时采用高科技手段的微型娱乐体验场馆,62%的人表示愿意体验，29%的人表示视情况而定，9％的人表示不愿尝试。在552名愿意体验和视情况而定的人中，411人认为“哈方体”以哈利波特电影为背景比较吸引人，529人认为“哈方体”可以体验高科技娱乐较吸引人，504人觉得立方体的场馆结构较吸引人，323人认为体验模式较吸引人，305人认为“哈方体"的特色服务较吸引人.19潜在消费者年龄比例分布25%27%20岁以下20—30岁30岁以上48％您最高能接受的哈方体票价是400345350300100元左右250217200元左右200300元左右150400元左右100325060
2736。7％的人愿意最高消费100元左右体验“哈方体”，57.5％的人愿意最高消费200元左右体验“哈方体”，5.3%的人愿意最高消费300元左右体验“哈方体”，1%的人愿意最高消费400元左右体验“哈方体"。调查结果显示,62％的人愿意再次体验，24%的人会视情况而定，选择是否再次体验，14％的人不愿意再次体验。我们视愿意体验以及看情况来体验哈方体的被调查者为潜在目标消费者，共552人，占被调查者的86％，这其中，20岁以上的有147人，占27％，20-30岁的人有265人，占48%，30岁以上的人有140人，占25％。20是否愿意再次体验14%愿意看情况不愿意62%24％您愿意再次体验的理由400363350再次体验高科303288技娱乐300可以和朋友一起玩250214197场馆所在地交200通便利150哈利波特忠实粉丝100电影场景布置吸引人50021
28您不愿再来的理由娱乐内容单一566050地点交通不便4033工作人员服务不周3024211620对场馆设计内容不感兴趣10其他0其中愿意再次体验的376人中，有96.5%的人渴望再次感受科技娱乐的魅力，57%的人希望下次再和朋友们一起玩,52%的人认为场馆所在地点交通便利,76.6%的人为哈利波特的忠实粉丝,80.6%的人被“哈方体”内结合了电影场景的布置所吸引。81名不愿意再来体验“哈方体”的被调查者中，69％的人觉得娱乐内容单一是他们不愿意再次体验的关键，其他不愿再次体验的理由多为票价太高、个人时间安排问题等。针对“哈方体”可以为团队定制特色拓展训练计划，在高科技场馆进行拓展这一服务特色，我们假定被调查者为公司或团队的负责人,在69%的表示愿意带自己的团队前来拓展,其中14％的人表示非常愿意,20%表示时情况而定，11%的人不愿意来“哈方体”进行团队拓展。最后,被调查者给予我们的建议综合起来有以下几点：地点选择比较偏僻的话，可以用巴士接送(1)（2)价格定的低一些，学生可以享受优惠政策（3)先免费开放场馆的一部分进行试体验(4)赠送宣传册等小礼品作为体验纪念
29三、调查问卷结果分析(一)随着生产力的不断发展,居民收入的增加，居民的消费观念已经有了一定程度22的改变。调查结果显示,我市居民愿意拿出更多资金进行娱乐休闲项目的消费，娱乐消费水平有所提高。（二）消费者选择娱乐消费的方式和地点也变得多种多样。高科技、娱乐、解压成为了人们在这个充满压力的社会里定义一个休闲娱乐场所好坏的标准。(三)根据调查结果显示，潜在552名的目标消费者占被调查者的86%，这其中，20岁以上的有147人，占27％，20—30岁的人有265人，占48%，30岁以上的人有140人,占25％.这样，我们可以把哈方体项目的目标消费者主要锁定为30岁以下的年轻消费者,他们主要是事企事业单位职员和在校学生。(四)根据娱乐消费调查情况，289人月娱乐消费在100元到200元之间，122人月娱乐消费在200元到300之间，这两个区间共占总调查者的68。5%。综合同行业收费水平及本项目运营成本和利润期望，哈方体体验馆的体验票价为198元。（五)调查结果表明,“哈方体”项目被大多数人所认可.高科技的体验手段、独特的立方体场馆设计、哈利波特电影场景重现将吸引大部分消费者。其中在调查的440名30岁以下的青年人中，70％的人期待体验“哈方体”，所以，“哈方体”项目在青年消费者人群中有很大的市场。（六）不可否认的是，消费者对于场景的设计、具体的体验方式、体验内容多元化有着很高的要求，这也将决定“哈方体”项目的成败。23第四章公司战略
30第一节定价策略—-成本加成法一、固定成本“哈方体”项目一年的各项费用如下：(单位:元)营业成本820,000营业税金及附加124，027销售费用300,000管理费用324,000财务费用300共计1568327二、变动成本变动成本主要包括电费、保险费，由于“哈方体"体验时耗电极低，此项计入一般管理费用.保险费基本保险费5元。日游客量(预估)年游客量（预估)人均成本(元）加成价格(C＊130%,元）272.46354。2015人5400人138。73180.3530人10800人71.8693.4260人21600人根据市场调查结果和市场定位、客流量预测等分析,30人左右的日客流量和180元的价格是项目最合适、合理的定价策略。24第二节盈利策略一、主营业务盈利（一)按人收费模式消费者以单人或团队(20人及以下）的方式体验“哈方体”,在此模式下,收费为按人数收费。具体为：10人以下，198元/人;10-20人，180/人。其中,包含保险费、服装道具费、功能饮料费、小纪念品等。（二）按次收费模式
31“哈方体”根据为广大企事业单位的需求提供拓展训练或着集体娱乐等项目，此模式下，可以选择包场的模式。即在一定时段内，只为包场团体提供服务，不接受其他游客.具体标准为20人及一下，4000元/2小时，超出时间的，按1000元/2小时计算；21—40人,5000元/4小时，超出时间的，按2000元/小时计算.包含保险费、服装道具费、功能饮料费、小纪念品等。（三)包年收费模式对于希望经常体验“哈方体"的顾客，“哈方体"特推出“哈方体”包年优惠卡,持卡人可持卡或提供有效个人信息不限次体验”哈方体“娱乐，并享受随行顾客9折优惠，相关服务9折优惠的特殊待遇.包年卡3000元/张.(四)挑战复活收费“哈方体”单次娱乐体验或挑战时间为两个小时左右，挑战人员在挑战过程中如果挑战失败,可以选择付费继续，具体标准为:复活次数，5次/20元、10次/30元两种模式.（五)道具选择费“哈方体”挑战模式中可以使用不同的道具帮助挑战者挑战关卡，因此，挑战者可以选择性的购买道具帮助挑战。不同的道具相应能力值不同，价格也不相同，默认普通道具，选择其他道具另行收费。（六）定制挑战收费“哈方体”可以更具客户需求按需定制体验项目、挑战场景和挑战项目，并视项目大小收费，最低收费10000元，其中包含挑战费用,挑战时间与包场模式相同,为4小时。挑战后,项目版权归“哈方体”所有，可以根据定制方要求命名。(七)挑战模式收费25
32为吸引更多的顾客，“哈方体”定时推出挑战体验模式。此模式下，“哈方体”将以挑战形式开放“哈方体”项目，挑战者只需交40元挑战费即可挑战5个关卡，全部通过则给予奖励，否则失败退出。（八）增值业务收费“哈方体"在体验挑战服务的基础上为顾客提供增值服务,可以为顾客挑战过程全程摄影、摄像，顾客自由选择,价格为500元/一部。(九)其他服务收费“哈方体”特有的技术资源可以灵活多变的为客户服务，更具具体情况收费。二、其他业务盈利（一）旅游纪念品“哈方体"将以“哈方体”体验为元素开发多种旅游纪念品,如玩具、礼品、服装、鞋帽、挂饰、电子产品、生活用品等.(二)主题婚礼举办“哈方体”可以利用自有技术、场地条件为新人举办别具一格的主题婚礼,给新人最难忘的回忆。同时根据时间（节假日或平时）和要求(服务种类、服务内容、主题元素效果）适当收费。(三)电影、游戏推广“哈方体”可以和电影公司、游戏公司合作,举办相应的电影、游戏推广专场,顾客免费体验，由电影或游戏公司承担推广费用.第三节竞争策略一、潜在竞争对手同属于文化休闲娱乐服务的行业有：主题游乐园行业，KTV娱乐行业等.
33主题游乐园行业:国内主题游乐园的发展始自1989年深圳"锦绣中华”的建立，之后国内主题游乐园的总量迅速增长。目前为止，全国2500个主题游乐园70％处于亏损状态,20％持平，只有10%左右盈利。26KTV娱乐行业:KTV由日本传入港台，继而以摧枯拉朽之势横扫中国大陆.目前为止,全国一二三线城市，各式各样的KTV到处都是，KTV也成为了国内消费者的主要娱乐方式之一.二、竞争优势与主题游乐园相比较，哈方体体验馆不需要像国内主题游乐园大部分那样粗放式建设,哈方体更加微型,不需要大量的占地面积，可以利用一间废旧工厂加以改造就能够成型；不需要大量的实体道具,同时利用的更多的高科技的应用,加以少量的实体道具相配合；项目投资不需要大量资金的投入，更加不会存在重复建设的可能性.与KTV娱乐相比较,娱乐体验馆不像KTV市场那样的饱和,在国内市场空白，行业在未来3至5年都处于"大蓝海时代”;这样凭借哈方体体验馆的趣味性，和娱乐方式的多样性，将更加吸引消费者的目光.消费者在体验过程中有更多的互动，不像KTV娱乐方式的单一性；哈方体体验馆利用高科技的技术结合实体道具从影片中将虚拟的电影景象在现实生活中再现,市场准入门槛较之更高；消费者在哈方体内体验过程中将更加刺激，更好的释放消费者得压力。三、本项目特有的经营模式、行业的周期性及区域性娱乐体验馆业者需要在一片土地上，创造出具有特定主题的舞台化游憩空间,满足游客的体验需求，给游客提供一个赏心悦目、身心放松、激情澎湃的”欢乐之旅”。
34从本质上来说，哈方体体验馆是一个依靠智慧创造欢乐的产业。我们的核心营造手段，就是高新技术对于情景的创造。哈方体体验馆符合了娱乐体验馆最大的产业特征是产品科技含量高、经营周期长、占地面积小且不可移动。主题游乐园往往有一个市场半径。另外，受消费水平、交通状况、休闲时间长短等各种因素的限制，娱乐体验馆的常客量总是相对固定的。这种特性，使娱乐体验馆必须不断在内容上创新，以保证对游客的吸引力.27第四节营销策略一、营销及渠道（一）产品营销“哈立方”无与伦比的体验感受的实现，必须有最高级的技术和最好的创意作为基础，我们的产品硬件基础必须达到最好的程度，这是所有其他条件实现的基础,是我们立足的根基，是我们满足客户需求的根本。因此我们将用最大的努力做出最好的“哈立方”。用独一无二的体验满足顾客的娱乐需求，创造最大的客户价值，让“哈方体”无与伦比的体验作为最好的广告的推广方式,用“哈方体”的体验价值打开顾客的心门。(二）网络营销“哈立方”作为一个体验馆,除了内容的吸引力，更重要的是与众不同体验给人的吸引力，所以在筹建初期，我们将成立“方块儿论坛”。一方面，通过网络的巨大传播能力，推广“哈方体”，在“哈方体”还未推出之前就营造追捧之势；另一方面，搜集网络上有意义的意见建议,不断更具顾客需求完善“哈方体”。我们还将通过多种方式抽出免费体验者，以此吸引大家参与，扩大影响力。与此同时,我们将联合团购网站，订票、旅游等网站推出优惠计划,扩大“哈方体”的影响力,形成网上宣传线下体验相结合、相呼应、相促进的形式,全方位吸引大众注意力。(三)概念营销
35“哈方体"作为世界上独一无二的体验馆，将会在建成运营之后成为天津新的旅游坐标，与“天津之眼”、极地海洋馆、航母主题公园等交相呼应。不仅如此，“哈方体”新颖的体验模式在世界上也是不可替代的，将会在世界范围内对“哈迷”形成吸引力，进而成为中国旅游坐标.鉴于此，我们的营销也将大力推广这两个概念:到天津必到“哈方体”，去中国要进“哈方体”。力争通过宣传和实际体验相结合的方式，并借助政府的力量，通过一系列的方式、方法，将此概念灌输到大众心中,进而对大众的行为和选择造成影响，吸引更多的无目标游客的光临。（四)渠道营销“哈立方"的体验内容涉及拓展训练和影迷、游戏迷体验等几个部分，每个部分的侧重点都有所不同，客户群体也不一样。所以，不同的部分我们将采取不同的营销方式。第一，在专业的拓展训练方面，我们将直接面向有需求的企事业单位、团体进行定向营销，为其制定专门的拓展计划，并可以形成长期合作关系，成为企事业单位企业文化建设的专28业服务机构;第二，在影迷体验、游戏体验方面，我们将通过电影院、影迷团、游戏论坛、游戏工会等途径进行推广,直接深入广大影迷、游戏玩家内部,听取广大影迷、游戏玩家的需求并定制体验挑战方案，并召集一个影迷、游戏玩家的智囊团,以资深影迷和高级玩家为基础，不断扩大影响力，增强产品的体验效果;第三,在旅游方面，我们将通过相关杂志文章介绍，相关订票网站宣传，地铁公交广告投放增加知名度。高校、白领聚集地区将会成为主要宣传场所。二、促销为尽快扩大“哈方体"的知名度和影响力,在最短的时间内扩大销售,保证日常运营，营销部门将配合销售部门开展一系列的促销计划，以多种多样的方式,汇集人气、创造利润。这一计划将分为初期促销和平日促销两个部分。
36第一，开业两个月内。这一阶段主要包括三种促销方式。（一)办理会员卡免费体验“哈方体”活动在“哈方体”开业第一个月的第一周和第二个月的第一周,“哈方体"将开展办理会员卡免费体验“哈方体”活动。具体细则为，消费者仅缴纳40元会员卡办理费用即可办理会员卡一张,同时，40元办卡费用充入会员卡账户，可以抵扣今后到“哈方体”体验的费用。对于办理会员卡的消费者，可以免费体验“哈方体”一次，同时,会员享受定时的优惠以及新项目的优先体验权。（二）2（5折团购开业之前，“哈方体”将与知名旅游网站及团购网站合作，推出5折团购计划，以99元的超低价吸引广大游客，体验爱好者，在最短的时间内聚集人气，取得收入。具体细则为，消费者在团购的同时，到“哈方体”缴纳40元办理费用办理会员卡一张，即可享受价值198元的“哈方体"体验一次。与活动一相同，会员卡办理费用将充入会员卡账户，可用于会员之后消费。团购优惠使用时间为开业第一个月2—3周和第二个月2—3周，且需提前预定,“哈方体”也将根据团购人数适当调整时间。（三）全价免费赠卡赠券对于前两个月全价购票的消费者，“哈方体"将为其免费办理会员卡,同时反还100元的会员卡充值。注：此充值限两个月后使用，但不限消费项目，不退现金.第二，开业两个月后日常促销。这些促销主要是为增加收入，同时熨平客流波动，保29证客流平稳和一定量。(四）定时低价
37在每周一到周三(节假日除外），“哈方体”将进行9折销售，会员还可以享受与会员优惠的双重叠加。包年卡除外。(五)新项目体验优惠“哈方体”将会不定期推出新的体验项目，对于新的项目，“哈方体”将会在新项目推出前两周内实行优惠，在增加的客流的同时，大力推广新项目，增加“哈方体"的吸引力。优惠内容包括票价折扣和道具权限扩大等。第五节团队及组织管理策略一、团队人员的选择由于“哈方体"项目是一个与电影、游戏等密切相关的体验项目，所以，我们在人员选择上，除技术类人员外，限于两类人:一类是相关fans或有兴趣的人；另一类是拓展培训相关专业人士,一次保证“哈方体”高质量的体验效果和专业的拓展培训上。二、团队人员的培训致力于为顾客提供超乎寻常的体验之旅，我们的所有员工都将在正式上岗前参加培训，包括设备使用等技能类培训、服务准则等服务类培训和最关键的体验内容深度培训。所有员工都将能够独立工作、熟练作业。我们首先保证自己的员工是不折不扣的骨灰级fans，这样才能为顾客提供更好的服务，协助顾客更好的体验“哈方体”的设计;同时，我们提倡完全的放松和脱离现实生活的娱乐，所以要求所有的员工能够用最饱满的热情投入工作，完全融入到整个“哈方体”营造的环境当中，以此为基础,服务顾客,创造满足顾客的其他所不及的价值。三、组织的管理模式公司运行初期，业务比较单一，业务量比较少,“哈方体”将采取工作小组的组织管理模式.具体就是说：打破部门间的界限，不设中间管理层，直接面向顾客，面向市场，
3830对公司总体目标负责，顾客至上的管理方式。高级管理层直接带领小组员工负责各项业务的实施，共同商议，分头实施，充分的发挥所有人的能力，提高工作效率.公司运行到后期，品牌延伸到一定程度，将采取大部制与工作小组制相结合的方式，做到权责分明、灵活高效.各部独立负责相关产业发展，自负盈亏；工作小组参与相关项目建设，集思广益,多角度分析，发挥所有人的价值。在公司总体价值目标统一的前提下,充分发挥各个部分的积极主动性和创造力，增强员工的责任意识,以“哈方体"体验项目为主的前提下，开发相关产业的附加值促进“哈方体"的全面发展.第六节项目开发及规划战略一、总体发展目标“哈方体"作为中国首家高科技微型娱乐场所,也是中国娱乐消费市场上的一大突破。“哈方体”项目是娱乐休闲、团队运营、品牌行销为一体的集成服务商。我们珍视自己的优势，与国内其他娱乐休闲场所进行“差异化竞争”抢占市场份额。二、市场发展(一)立足天津市场2012—2015年,项目筹资即准备阶段，在天津建立与第一座“哈方体”场馆.天津市场消费力、项目认知与接受度较好，同时娱乐消费市场竞争比较激烈，必然会推动场馆自身的发展优化，这将在市场竞争中逐步完成.力争3年内把天津市场做成熟,同时推出“哈方体”系列产品。(二）发展北上广深市场
392015-2018年，利用之前较好的品牌影响力和良好的大众口碑，打入北上广深市场，建立四家“哈方体”。北上广深市场充满活力,拥有较多的市场优势，但将会吸引不少的消费者.(三)发展全国市场体验馆落地国内约6年时间后，调查投资者市场接纳度相对较好的一、二线城市，再根据前六年的运行经营情况，对发展全国市场进行规划。预计8到10年左右公司上市。31第五章风险因素第一节项目主要风险及应对策略一、经营风险该项目投资较大，成本较高，因此开发风险大。且对于大型娱乐业投资项目开发建设还是第一次,缺乏相应的管理经验，因此存着在较大的运营风险.（一）创意风险由于本项目创意新颖，容易引起消费者兴趣,一些相关产业人士存在模仿的可能性。甚至复制我们的项目,以更低的价格吸引消费者.如出现“立方体”、“哈里波特空间”等娱乐项目，复制模仿本项目，并作出他们的特色.利用商业间谍在我公司窃取利益.以我公司相似品牌宣传等方式。如,拓展训练公司对我公司项目产生兴趣,利用其庞大的客户群，挤占我们市场;抑或，欢乐谷开设哈利波特主题乐园,吸引大规模顾客,使我们的创新性降低，损失客户源。解决方案：严格进行技术保密,并及时更新项目具体内容，创新永无止境,做出我们独特的品牌创意。
40进行专利申请，申请法律保护。建立严密的公司体制，使公司效益最大化的同时安全最大化.设立创新小组,高科技研发，及时更新项目，设立项目周期，以吸引回头客。如,，个月更新一次关卡，一个顾客可以多次光临，避免了单调无创新的特点。游乐园等大型娱乐项目很少更新换代,因为会耗费很多资金.而我们高科技技术类娱乐项目却可以做到，高科技产品产生不同场景或不同的机关耗费的金钱较少，只需要技术保障，这也确保了我们在同行业之中有力的竞争地位。同时，服务方面更加人性化，提供班车服务等，使顾客感受到家的温暖、优质的服务和全新的游乐理念，树立起品牌的标杆。（二）运营风险项目新颖，运营的市场环境不确定性较大，对后期经营影响大。如：选址不合适，如交通不方便导致消费者较少，或由于宣传力度不够导致没有形成品牌效应，则对后期运营产生较大影响。解决方案:运营前经多方调研,选址精确，根据消费者最能接受的区域而定。如：借鉴肯德基等知名品牌经验,在选址前对客流量进行测量,并咨询学生团体及公司HR等，32听取顾客源意见，做出正确选择。前期做好调研及宣传工作,使项目在消费者心中形成认知度，引起消费者兴趣。利用创意宣传点，以创新意识为主导，推向消费者，尤其是目标客户群.在校园中展台展示,在公司写字楼宣传造势。在开幕前形成一定程度的认知度,使得项目前期宣传良好.（三)场地违约风险
41项目建设中，房主临时改变主意，对已进行的工程方不再提供厂房，致使公司项目无法进行，利益受损。解决方案：对于合作方违约事件,提前签订协议严肃处理。如：厂房租金100万元，如果违约，按两倍价格索取赔偿，使公司利益得到保障，并以此约束厂房主人不得擅自租赁买卖厂房。（四）建设风险由于施工过程中存在人员风险、施工周期延误等风险，导致施工无法顺利进行。如，工期延误，墙体脱落，甲醛超标，偷工减料.解决方案:建设施工期,规范建设过程，与高信誉高质量公司合作，制定标准，签订协议。施工外包，如出现意外，依据合同条款，对施工队追究责任,严惩不贷。设置监工,亲自督促其完成任务,保证用料，按合同完成施工任务。（五）顾客信任风险我国娱乐项目数量众多，已建立的大型娱乐项目拥有很多顾客源，如欢乐谷、室内游艺城等，且信誉良好，如没有创意亮点及令顾客信服的服务品质，将面临着客源下降的风险.解决方案:由于项目不同于其他大型娱乐项目,创意新颖，属于微型高科技游乐项目，因此要广泛宣传，抓住其信任点,提高顾客信任度,树立企业文化。建立健全营销模式,通过营销手段扩大影响力，利用我们项目的特色进行概念营销，使其成为天津市内的一个标志性娱乐项目，推向各地。
42如：“哈方体”作为世界上独一无二的体验馆，将会在建成运营之后成为天津新的旅游坐标，与“天津之眼”、极地海洋馆、航母主题公园等交相呼应。不仅如此，“哈方体”新颖的体验模式在世界上也是不可替代的,将会在世界范围内对“哈迷"形成吸引力，进而成为中国旅游坐标。鉴于此，我们的营销也将大力推广这两个概念:到天津必到“哈方33体”,去中国要进“哈方体"。力争通过宣传和实际体验相结合的方式，将此概念灌输到大众心中，进而对大众的行为和选择造成影响.（五）后期维护风险项目除了建设施工外，还存在着后期的合理运营问题，因而要处理各方关系异常复杂,与各部门沟通。以及后期由于项目规模的扩大而产生的复杂关系网，如连锁门店，财务处理，年度审计，公司咨询等复杂问题.及为了使消费者放心，选择的建筑公司及维护公司要进行大规模投入。如:出现财务问题，导致员工积极性下降，或出现漏洞,没有做好财务报表。引起质疑。解决方案:后期运营阶段与咨询公司、财务公司紧密联系，对公司出现的问题及时处理，与各方面单位做好沟通，合理运营。上市后年度审计表报外包，交给知名会计所进行审计，保证公司财产安全,并建立良好声誉,做好后期维护。公司业务范围扩大后，根据实际情况与咨询公司合作，对公司今后发展做出最正确规划,方向准确，发展前景良好。（六）人身安全风险由于本项目具有一定的风险性，身体健康状况不好的顾客存在手上的可能,如高空项目和危险项目.解决方案:设有专职工作人员为顾客提供保护，与保险公司合作，门票中设有人身意外险，保障顾客安全。
43项目进行前签订责任协议书，规定有些疾病人员不得进行本项目。对于消费者人身安全问题,将予以标注，高血压心脏病等患者不得参加项目.分发责任协议书。项目中每间房间设有摄像头，工作人员随时对各房间进行检查，确保顾客安全。如遇危险，最近的安全员将及时赶到，进行处理。高倍摄像头还将记录顾客受伤始末，进行医疗判断，由于顾客自身原因的损伤将不计入公司理赔范围内；由于仪器的原意造成的损伤，将按照保险公司理赔合同中细则进行理赔。(七）公司业务人员流失的风险34娱乐项目客户的开发与维护在一定程度上有赖于核心业务经营管理人才，行业内对优秀业务人员的争夺较为激烈，如不能吸引及留住人才,对公司未来业务发展将造成不利影响.如：高管人员跳槽,引起公司利益受损.或：工作人员突然辞职，致使服务人员流失,服务质量下降。解决方案:公司员工定期培训,培养团队意识及企业认知度，增强归属感。提供福利待遇，并根据市场环境提高工资。与其签订合同，严格按照合约旅行员工义务.如违约，严格进行赔偿。如:高层管理人员跳槽需赔偿两倍以上年薪,并签订技术保密条约，保证公司利益；服务人员辞职需提前一个月打报告,以防服务质量下降.(八）承载能力风险由于哈方体项目新颖,客源广泛，并进行了良好的前期宣传.系团队项目个人项目相结合的体验馆，容易吸引大量顾客源.但由于项目本身承载力有限,不能容许大量顾客同时体验。同时，项目存在淡季旺季，如若遇到淡季，公司顾客源得不到保障，致使公司利益受到损害。
44如:某天公司团队过多，引发等待，致使顾客不满，令公司利益受损.又如:遭遇淡季,顾客数量较少，使公司不能维持正常运营解决方案:开设预约服务，对20人以上的团队提前两天进行预约,使工作人员可以尽早协调好,从而带给顾客更加优质的服务。淡季期间，进行一系列的促销活动。如周一到周三，进行半价销售；在周日到周四每天21点到第二天10点,进行三折优惠。与知名旅游网站及团购网站合作，推出团购计划，以超低价吸引广大游客,体验爱好者，在最短的时间内聚集人气，取得收入。二、管理及技术风险管理风险是指由于项目管理组织、制度、管理技术等因素导致项目没有达到项目目标的风险。管理风险主要包括以下几项：(一）成本控制风险.场馆规划、建设过程中风险发生造成的成本升高.、如，施工队突然提高工资，或施工材料突然涨价,造成项目无法继续进行。35解决方案:预算中包括超支部分，提前做好预算及超支准备,做好一切情况打算,使其在不利情况下仍可以继续运转。实时跟进施工进度，及时更新，与风投及施工队及时沟通.与风投、施工外包单位签订协议，提前制定条款，防止此类事件发生。如违约,严格赔偿.(二)质量风险。在场馆管理原因造成的场馆及内部质量风险威胁项目成功。“哈方体”质量技术风险是指技术条件的不确定而引起的风险。主要表现在工程方案选择、设计、施工等过程中，在技术标准的选择、分析计算模型的采用、安全系数确定等问题上出现偏差而形成的风险。
45解决方案:工程方案选择、设计、施工等过程中,在技术标准的选择、分析计算模型的采用、安全系数确定等问题上注重合理性，不要过高要求，也不要低标准。聘请著名公司完成工程，具有信任度,使工程得以保障，例如中国建筑总公司。第二节项目风险管理概述实现项目的过程中存在着客观不确定性，或是在给定情况下和特定时间内，在项目全过程中可能发生的结果与期望结果之间的差异性，差异越大,则风险越大。项目风险是所有影响项目目标实现的不确定因素集合。作为新兴产业，“哈方体”面临的风险较多。我国人口众多，娱乐行业市场大,娱乐场所数量众多，各企业之间的竞争较为激烈。预计未来娱乐行业的市场竞争可能将更加激烈,如无法有效增加自身竞争优势，有效规避风险,将对本项目造成不利影响。“哈方体”面临的风险因素包含三个方面:风险源、风险事件、风险损失。风险源是导致风险事件的主因，是在一定的外界环境因素下形成风险事件的主要因素。风险事件也被称为风险事故,是与项目管理目标出现偏差的事件，由风险事件给项目带来的损失称之为风险损失。在潜在风险阶段，努力寻找并发现风险，在发生阶段有效规避风险，方能令风险造成最小的损失.根据多方调查取证，“哈方体”的风险在项目建设生命周期呈现出现先增长后减少的情况，见图1—1，究其原因是随着风险不断发展,前期可视为可忽略风险，但是后期如果不能采取有效措施控制风险则风险会带来更多的损失，或者前期风险应对不当产生衍生风险,给项目带来更多的风险。36大型娱乐项目场馆建设周期37
46第六章组织管理计划第一节企业类型公司采取有限责任公司形式，因为考虑到资本的联合,优势互补之外，还考虑了人的因素，就是股东之间是相互了解的并有一定的信任。第二节企业名称公司名称的涵义:一、名称明确了公司的业务定位，即是提供体验相关业务的企业。二、命名起源和灵感：明确了公司的主要项目,也赋予了公司的传承与创新的企业文化.第三节项目业主的能力情况执行总监(CEO)兼总裁:孙超.主要负责公司整体规划，公司进展是否符合计划，公司财务预算与实际相结合等组织调配工作，是公司得以良好运营的支柱。孙超，天津财经大学国贸系班长，擅长组织协调，具备宏观的经济头脑；涉猎广泛,关注金融政治等多个领域;注重实践，曾在百威英博及上海多个知名外贸公司实习，经验丰富;良好的亲和力，群众基础良好，是团队中不可多得的人才。对行业的未来分析、最大利润的创造力有着缜密的想法。领导力执行力俱佳,将带领公司走向辉煌。
47开发总监(CDO）:张艺馨。主要负责项目的开放及服务的创新，技术的及时更新及公司主营业务的及时调整，为更新项目提供最及时的想法和创新理念。下设两名员工，均为IT出身,负责平日的技术监测以及为项目创新提供技术支持.张艺馨，天津财经大学国贸系班长、学生会副主席。具备独特的创意及优秀的执行力.涉及领域范围广，系学生会外联顶梁柱，良好的交涉能力;获商务谈判最佳辩手，优秀的沟通协调能力;文化创意大赛一等奖,并获得专利权;LG公司进出口部实习，普及各方面知识。对于公司产品服务开发有着长远规划，未来发展前景乐观。38人事总监（CHO)：丁艳博。主要负责公司人事工作，员工招聘，员工薪酬,员工福利,以及日常生活中的行政问题,对外咨询等工作.下设三名员工，一名行政人员，两名项目培训员。丁艳博,天津财经大学国贸系学生会主席，善与他人沟通,发挥每个人最大优势，的影响说服能力，全局意识以取得高效成果.拥有良好的表达沟通、组织协调能力，较强较强。社会经验丰富，任振华物流有限公司项目部实习生,德意志银行全球资本部实习生，并拿到德勤(天津)聘任书。多方面知识均有所涉及，对公司架构设计有着长远规划。财务总监(CFO):曾先娅.主要负责公司财务工作,财务预算,报表审批，年度财务总结，及公司财务整体分析等，肩负着公司财务的重大任务.曾先娅,天津市财经大学国贸系学生会秘书长，辅修会计专业.从小对数字有着超乎常人的敏感，步入经济领域后对会计也产生了浓厚的兴趣。学习成绩优秀，尤其在会计方面更是超过了会计系学生。通过会计从业考试，并曾在普华永道审计部实习，具备一名优秀会计的素质。秘书长的经历和两个专业的结合使其对经济领域有了全面的了解，并具备优异的组织规划能力,对公司今后的发展有者巨大的帮助。
48营运总监(COO）：刘杨。主要负责销售与宣传工作，初期开辟市场，中期打开市场并吸引更多消费者加入,日常的促销等活动刺激消费，为市场提供保障。下设两名员工,负责市场部分的运营与销售。刘杨，天津市财经大学市场营销系，曾任实验班学生会主席,有着优秀的团队组建及领导能力。并具有商业策划、营销、招商、运营相关经验,熟悉现代商业经营管理。曾在广为公司实习,对市场有敏锐的洞察力，具有独立运做大型商业项目的全面管理能力；文化创意大赛一等奖,并获得专利权。有较好的团队协作意识及团队管理能力,较强的招商谈判能力。39第四节组织结构执行总监人事部市场运营财务部研发部部关键岗位及其职责说明：公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论,再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优.下设以下四个部门：研发部：主要包括项目研发和技术研发两部分。项目研发职责主要负责公司产品研发和重点、疑难项目的研发,目标是形成公司有竞争力的产品和解决方案，支持市场和项目立项工作；技术研发职责主要是对公司基础平台和框架的研发,以便提高项目开发效率,形成公司技术积累和技术储备。由于公司属于高科技项目,需对项目及时更新，故研发效率成为了公司运营的关键.人事部:主要负责公司各部门人员的招聘,员工的培训、考核、建议;公司人事制度的拟定、实施、监督、完善；公司对外事务联系和办理;公司企业文化的建设。公司行政制度的拟定和实施；公司厂房的维护；负责公司固定资产的管理;负责公司办公用品的采购与管理;公司对外的联系与协调。负责全公司日常行政事务管理，公司总务工作，公司人力资源管理方针、政策、制度。
4940财务部：负责起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议;整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化;负责公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管;编写公司经营管理状况的财务分析报告；综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。市场运营部:负责制定年度营销目标计划；建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统;对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；制定产品企划策略；新产品上市规划;促销活动的策划及组织;负责产销的协调工作。第五节人员招聘、选拔与培训一、招聘策略（一）通过团队的校友资源,找到有过实战经验的人才（二)通过网络平台，发布实习生培养计划，吸引有意向的学生。（三）通过赞助或者组织大学生活动，如大学生投资比赛等，提高公司知名度，吸引大学生使用本公司产品，认同我公司的价值观。二、选拔策略(一)经验:有过技术开发或市场营销的经验。对于技术人员，需要至少有一项软件开发成功的经验.最好有过移动软件开发经验并懂得金融知识。对于市场营销人员，需要有过市场营销经验，特别是有类似市场渠道的尤佳。
50（二）一专多能：创业型企业，需要万金油的人才。非技术人员，除了研发部外的任意两个部门，均要能适应。（三)分类检验：对于在校学生，通过实习2—3个月进行考核。对于有工作经验的人,通过他上一家公司及其他渠道了解相关信息。41通过制定严格的考核制度,一年为限，对于优秀员工签订长期合同。对于不能适应企业发展的员工，不再续签合同，并按照当初规定的保密协议，提醒其注意。三、培训策略（一)进行企业文化和规章制度及岗位职责教育,邀请培训机构开展拓展训练（二）导师制，一个老员负责一个新人培养教育，倡导员工相互学习，每周公司召开新人汇报会，每月开展新人考核制度，奖惩与老员工息息相关。(三）一年后，按照岗位需要，公司安排其相关培训,实现公司价值与个人价值共同成长。(四）不定期组织相关技能培训。第六节固定资产及维修保养一、办公室行政管理所需的固定资产（残值率一般在5％左右)资产购置成本(LC)预计使用寿命年折旧额(LC）（年）办公电脑6台900051000一体化打印机1台1,0005160会议桌1张2，0005300柜式空调1台5,0005800饮水机1台300560
51沙发1套1，0005160桌子6张1,2005120椅子10张1，0005180茶几1个200530文件柜1,0005160(保险柜)2组42电话机4台400580合计221003050二、维修保养（一)规定作业规范，由管理事业部负责对固定资产分类管理。(二)电脑、复印机、打印机等定期进行维护，必要时联系生产厂家专业人员进行售后维保服务。（三）汽车定期进行保养与维护。第七节管理费用及职工薪酬一、组织管理费用第一年第二年第三年项目1.文具及其它办公用品1,0001,5002，0002。电话2，4003,0003,0003.水、电费2920298042704证照续期费05005005。人员培训与发展5001，5004,5006。保险费6307207807。其他1400210020008。折旧3850385038509。营运前费用摊销800800800组织管理费用总额135001695021700
5243二、公司员工结构及薪酬所属部门职位每月薪酬总裁兼CEO3000研发部部长3000技术人员A2000技术人员B2000技术人员C2000人事部部长3000行政人员2000培训员A1500培训员B1500财务部部长3000市场运营部部长3000销售经理A2500销售经理B2500其他清洁员A(外包）1000清洁员B(外包）1000安全员A1000安全员B1000安全员C1000总计36000元/月44第七章财务预测第一节资产负债表编制单位：哈方体项目组单位:元资产第一年第二年第三年流动资产：货币资金2，141,6502，936，3305,234，445交易性金融资产
53应收票据应收账款预付款项600，000450，000300，000应收利息应收股利其他应收款存货1，0001,0001,000一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,742,6503，387,3305,535,445非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,280，000960，000640，000在建工程45工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用900，000800，000700，000递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2，180,0001，760，0001，340,000资产总计4,922，6505,147，3306,875，445负债和所有者权益(或股东权益)流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬432,000432，000432,000应交税费219，852.5434,737.5811，042.5应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计651,852。5866,737。51，243,042.5非流动负债：46长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计651，852.5866,737。51，243，042。5所有者权益(或股东权益)：
54实收资本（或股本)2，500,0002，500，0002,500，000资本公积1,000，0001，338,797。52，215，330减：库存股盈余公积未分配利润338,797.5876,532。51，080,057.5所有者权益(或股东权益)合计3,838,797。54,715,3305,795,387。5负债和所有者权益(或股东权益)4，922，6505,147，3306，875，445总计编制单位:哈方体项目组单位：元资产第四年第五年流动资产:货币资金8，407，037。511,875,915交易性金融资产应收票据应收账款预付款项150,000应收利息应收股利47其他应收款存货1，0001,000一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计8，558,037。511，876,915非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产320，000在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用600，000500，000递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计920，000500，000资产总计9,478，037.512，376,915负债和所有者权益（或股东权益)流动负债：短期借款48交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬432,000432,000应交税费999，772。51，188，502.5应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债
55流动负债合计1,431，772.51,620,502。5非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,431，772。51，620,502。5所有者权益(或股东权益）:实收资本(或股本）2,500,0002,500,000资本公积3,295,387。55，546,265减：库存股盈余公积未分配利润2，250，877.52，710,147.5所有者权益（或股东权益）合计8,046,26510,756,412。549负债和所有者权益(或股东权益)总计9，478,037.512，376,915第二节利润表编制单位:哈方体项目组单位：元项目第一年第二年第三年一、营业收入1,944,0002,592,0003,888,000减:营业成本570，000570，000570，000营业税金及附加106，920142,560213,840销售费用300，000200，000200，000管理费用515,050515，050515，050财务费用300300300资产减值损失000加:公允价值变动收益000投资收益000二、营业利润451,7301，168,7102,388，810加:营业外收入000减：营业外支出000三、利润总额451，7301，168,7101，677,260减：所得税费用112,932。5292,177。5597，202.5四:净利润338,797.5876,532.51，080,057.5
56编制单位:哈方体项目组单位:元项目第四年第五年一、营业收入4，536，0005，184,000减:营业成本570，000570,000营业税金及附加249，480285,120销售费用200，000200，00050管理费用515,050515，050财务费用300300资产减值损失0加：公允价值变动收益0投资收益0二、营业利润3,001，1703,613，530加:营业外收入0减：营业外支出0三、利润总额3,001,1703，613，530减：所得税费用750,292。5903,382。5四：净利润2,250,877。52,710,147.5第三节第一年季度利润表第一年第一季度利润表编制单位：哈方体项目组单位:元项目第一季度486，000一、主营业务收入37，500减:主营业务成本场地租金80，000固定资产折旧25，000生产/采购成本26,730营业税金及附加（按5。5％计算)
57150，000销售费用宣传推广费108,000管理费用应付职工薪酬762.5办公用品及耗材12,500水、电、交通差旅费7,500其他管理费用5175财务费用银行手续费用资产减值损失加:公允价值变动收益投资收益37,932。5二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出37,932。5三、利润总额9，483。125减:所得税费用(按25，计算)28，440.375四：净利润第一年第二季度利润表编制单位:哈方体项目组单位：元项目第二季度486,000一、主营业务收入37，500减:主营业务成本场地租金80,000固定资产折旧25,000生产/采购成本26,730营业税金及附加（按5.5%计算）
5850，000销售费用宣传推广费108，000管理费用应付职工薪酬762。5办公用品及耗材12，500水、电、交通差旅费7，500其他管理费用75财务费用银行手续费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益137，932.5二、营业利润52加：营业外收入减:营业外支出137,932。5三、利润总额34,483。125减：所得税费用(按25,计算)103，440.375四：净利润第一年第三季度利润表编制单位：哈方体项目组单位:元项目第三季度486，000一、主营业务收入37,500减:主营业务成本场地租金80,000固定资产折旧25，000生产/采购成本26，730营业税金及附加（按5.5%计算)
5950,000销售费用宣传推广费108，000管理费用应付职工薪酬762。5办公用品及耗材12，500水、电、交通差旅费7,500其他管理费用75财务费用银行手续费用资产减值损失加:公允价值变动收益投资收益137，932。5二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出137，932.5三、利润总额34，483。125减：所得税费用（按25，计算)103，440.375四:净利润53第一年第四季度利润表编制单位：哈方体项目组单位:元项目第四季度486，000一、主营业务收入37，500减:主营业务成本场地租金80，000固定资产折旧25，000生产/采购成本26,730营业税金及附加(按5.5％计算)
6050，000销售费用宣传推广费108,000管理费用应付职工薪酬762。5办公用品及耗材12,500水、电、交通差旅费7，500其他管理费用75财务费用银行手续费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益137,932.5二、营业利润加：营业外收入减:营业外支出137,932.5三、利润总额34，483。125减:所得税费用(按25，计算）103,440.375四：净利润54第四节投资回报根据利润表显示，前五年净利润分别为338,797。5元、876,532。5元、1，080,057.5元、2,250，877.5元、2,710，147.5元，合计前五年净利润总额为7，256，412。5元，五年平均净利润额为1,451,282.5元。公司预估总投资额为3，500,000元。投资回报率=1,451，282.5/3,500,000＊100％=41％所以预计投资回报年为第四年上半年。第五节现金流量表
61编制单位：哈方体项目组单位：元项目第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1，944，0002，592,0003,888,000收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计1，944,0002，592,0003,888,000购买商品、接受劳务支付的现金570,000371,300329,300支付给职工以及为职工支付的现金432,000432，000432,000支付的各项税费219,852.5434,737。5811，042.5支付其他与经营活动有关的现金10,00010,00010，000经营活动现金流出小计1，231，852.1，248,037.1，582,342.555经营活动产生的现金流量净额712，147。51，343,962。2,305,657.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金12,60016，951.322，014。06处置固定资产、无形资产和其他长期资产55收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计12，60016,951。322,014。06购建固定资产、无形资产和其他长期资产2,650,00030，00030，000支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
62支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,650，00030,00030,000投资活动产生的现金流量净额-2,637,400—13,048。7-7,985.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3，500,000取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3，500，000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额3，500，000四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额360,000484，323628,973补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：2,250，877.1，080，057。净利润876，532.55655加:资产减值准备1，0001，0001，000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物420,000420，000420，000资产折旧无形资产摊销10,00010,00010,000长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“,”号填列)固定资产报废损失（收益以“,”号填列)公允价值变动损失(收益以“，”号填列）财务费用（收益以“,”号填列)300
63300300投资损失（收益以“,”号填列)递延所得税资产减少(增加以“，”号填列）递延所得税负债增加（减少以“,”号填列）存货的减少(增加以“，”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“，”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“,”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额712，147.51，343,962。2，305，657.552.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额360,000844，3231，113，296减:现金的期初余额360，000484，32357加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额360,000484，323628,973编制单位：哈方体项目组单位：元项目第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:4,536，0005,184，000销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4，536,0005，184，000经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金356,160416，707.2支付给职工以及为职工支付的现金432,000432,000支付的各项税费999,772.51，188,502.5支付其他与经营活动有关的现金10,00010,000经营活动现金流出小计1,797，932。52，047，209.7
64经营活动产生的现金流量净额2,738，067。53，136，790.3二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25，536。329，622.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计25,536.329，622.07购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的30,00030,000现金58投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计30,00030,000投资活动产生的现金流量净额—4,463.7-377.93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
65筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料1。将净利润调节为经营活动现金流量：2,250，877.52,710,147.5净利润加：资产减值准备1,0001，000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折420，000420，000旧无形资产摊销10，00010,000长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“,"号填列）固定资产报废损失(收益以“,"号填列）59公允价值变动损失（收益以“,”号填列）财务费用(收益以“,”号填列）300300投资损失（收益以“，”号填列)递延所得税资产减少（增加以“,”号填列）递延所得税负债增加(减少以“,”号填列)存货的减少(增加以“,”号填列)经营性应收项目的减少（增加以“,”号填列)经营性应付项目的增加（减少以“，”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2，738,067。53，136,790.32。不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额1,358,581。681,575,953。96减:现金的期初余额628,973729，608。68加：现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额729，608。68846，345。2860
66第八章融资方式及退出机制第一节融资方式资本是企业的血脉，是企业经济活动的第一推动力和持续推动力。能否快速、高效的筹集资金是企业站稳脚跟的关键。所以，哈方体创意有限公司采用自有资金与风险投资相结合的融资方式.公司第一轮启动资金总共需要3,500,000元，自有资金1,500，000元，需要风险投资2，000，000元。自有资金1,500,000元占股比例为60%；风险投资2，000,000元占股比例为40％,其中，1,000,000元计入实收资本(或股本）,1，000,000元计入资本公积。第一轮启动资金,主要用作于主营业务设备的购买1，600,000元，场地出租费用750,000元/5年,场地装修1，000，000元以及销售费用、管理费用、财务费用的支出。启动资金来源单位:万元筹资渠道资金提供方金额占股份比例1500000自有资金哈方体团队60%2000000风险投资某风险投资公司40%3500000总计100%第二节退出机制风险投资家的投资退出主要有以下方式，公司将同投资者进行友好协商，制定于双方有利的风险投资退出策略.61一、公开上市此方式最能体现公司的市场价值,对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式.本公司考虑在8—10年内在中国国内股票市场上市。二、兼并收购
67本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购，进行资本结合，以获得现金回报。按照股份分配现金。三、溢价收购本公司与风险投资公司在投资初期协商，签订溢价收购合同，并且严格按照合同履行。62附录“哈方体"项目调查问卷项目概述:“哈方体”项目组融合电影哈利波特（HarryPotter)与立方体（TheCube）产生的集娱乐、体验、拓展于一身的主题体验馆,通过高科技手段，使消费者化身电影中的人物进行互动娱乐体验.1、您的性别是,A男B女2、您的年龄,A20岁以下B20岁～30岁C30岁以上3、您的学历是，A高中以下B高中、中专C本科、大专D本科以上3、您的职业是,A政府、企事业单位管理人员、职员B专业工作者C自由职业者D学生E无工作4、您每月的娱乐休闲消费大约为多少,A100元以下B100～200元C200～300元D300以上5、您平时选择去什么地方休闲娱乐，(可多选）A酒吧、KTVB书店、咖啡厅、电影院C游乐园、电子游戏厅D、家E其它地方
686、现在有一个以哈利波特电影为主题,结合了高科技手段的微型娱乐体验馆，您愿不愿意体验，A很想B看情况C不愿意7、如果您愿意来，那是该体验馆的哪些特点吸引了您，（第6题选C者略过此题，可多选）A以哈利波特电影为主题B可以体验高科技带来的刺激C独特的场馆结构D体验模式E特色服务8、您可以接受的最高票价是多少,A100左右B200元左右C300元左右D400元左右9、您是否会再来，为什么，A是B看情况C不会10、若您会再来，理由是，63A再次体验科技娱乐B可以和朋友一起玩C地点方便D哈利波特忠实粉丝E结合电影的场景布置吸引人11、若您不会再来，理由是，A娱乐内容过于单一B场馆地点太偏，交通不便C工作人员服务不周D对体验馆所设内容不感兴趣E其他12、“哈方体”项目可专门为团体客户设计团队拓展方案,在场馆内进行闯关式拓展.若您作为公司负责人,是否愿意带领您的员工前来体验高科技团队拓展训练,B可以C视情况而定D不愿意A非常愿意13、您对本项目有什么建议么，感谢您对本项目的支持，祝您合家欢乐，工作顺利~
69“哈方体”项目组64
