仓库管理规范

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仓库管理规范１目的规范仓库物料的入库、出库及收发作业,并对物料进出仓库数量进行有效控制,确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。2范围本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。3仓库及协同部门职责３。1仓库３。１。1严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。3。1.2定期查核库存状况（包括数量盘点),根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。3.1.3仓库借条及快递/物流的管理。３.1.4仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。３。2生产部

1根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况,需向采购部门提交相关元器件的采购申请表.3．3质检部针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析,并向相关责任人提交分析结果。３。4　采购部入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，注明是否分批到货。3.5　各个部门在进行出入库作业时,需配合仓库管理员工作。４　入库流程4。１收货入库流程４。1.１收货内容包括原材料、外购产品等物料。4.1。2　采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号．物料到达公司,仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。４.1.3仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单,对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时,以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量,检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单）一致.出库单与物料相符,将物料交予质检部人员按相关要求检验,有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格

2,在入库单盖上“检验合格”章,交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核．审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量（已有材料卡，只需填写入库时间及数量）,将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。4.1。４个别情况处理方案1.出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理.2.物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员,由仓库管理员交予采购部处理。　４。１。5收货入库流程图

34。2生产入库流程

44。2.1生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名,连同产成品一同交予仓库管理员。4。2。2仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验,向仓库管理员出具是否合格的检验报告．检验合格,由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名,并填写材料卡,写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡,只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员.4。２.3个别情况处理方案质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。

5４.2。4　生产入库流程图

65出库流程

75。1领料流程５。１。１领料流程包括生产领料、研发领料。５．1。2　生产领料流程由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名,交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时,将出库单交由仓库责任人审核.审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡,写明物料出库时间及数量.将物料领出,与出库单第三联交予生产部人员．5。1。3研发领料流程由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名,交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时,将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕,交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出,与出库单第三联交予研发部人员。5.1.4个别情况处理方案　库存不足时,告知生产部人员或研发部人员,并向采购部门提交相关采购申请。

85.1。5生产/研发领料流程图

95．2发货流程

105．2.1　销售部人员领料流程销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时,将发货清单交由仓库责任人审核.审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，写明物料出库时间及数量,将物料领出。５。2.2仓库管理员发货流程依照发货清单,打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附上回执单。询问销售部人员到货期,通知货运公司发货。定期查看货运状况．注:规定时间内未到货需及时与货运总部联系,问明原因,催其尽快发货并与收货人解释。

115.2.3发货流程图

126借料/售后出入库流程

136.１　借料出库流程借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条,注明借料用途。交予相关部门主管审核签名,交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员.将借料领出交予借料人员。不足时,告知借料人员无法借出。6。２借料入库流程６.2。１借料人员借料用于外观测量时,将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条,将借料入库．6．2.2借料人员借料用于性能测量时。将借料交予仓库管理员。由仓库管理员将借料交由质检部人员按相关要求检验．检验合格,将借料交予仓库管理员,给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条,将借料入库。检验不合格,根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕,将借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员,给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条,将借料入库.检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案,保留电子表。６。3　售后出库流程售后人员依照售后产品名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明售后产品用途。交予售后主管审核签名，交还售后人员。将有售后主管签名的借条交予仓库管理员.仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时,交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予售后人员．不足时,告知售后人员无法借出。6．4　售后入库流程

14售后人员将售后产品及相关信息制电子表发给仓库管理员.仓库管理员收到售后产品,根据售后产品相关信息电子表判断售后产品是否替换不良品。６。4.1售后产品替换不良品时,将售后产品及电子表交由质检部人员根据电子表中现象找出原因,告知返修人员，并保留电子表。返修人员返修完毕,将售后产品交由质检部人员按相关要求检验。检验合格,将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条,将售后产品入库。检验不合格,抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。6．４。２售后产品没有替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员按相关要求检验.检验合格，将售后产品交予仓库管理员,给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条,将售后产品入库.检验不合格,根据现象找出原因制电子表,告知返修人员。返修人员返修完毕,将售后产品交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格,将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕,抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条,并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。

15６。5借料/售后出入库流程图1.借料出库流程图

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172.借料入库流程图

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193。售后出库流程图

20４.售后入库流程图

21附录：仓库管理制度

22１物料存储区域划分:良品区,不良品区，待检区,报废区.其中报废品均放于报废区。2仓库管理离开仓库后关好门窗.３物料叠放要做到:上小下大，上轻下重。４仓库入库、出库时应及时填写入库单、出库单。在特殊情况下,可以由研发人员、生产人员及售后人员提供有部门主管签名的销售清单领取物料,后期补办出库流程。特殊情况为紧急发货、临时出差。5仓库出入库时，要有文字留存。6进行收发作业时,每张快递/物流单分类管理并制电子表格,若对方已付费,在费用一栏注明他人已付。若仓库管理员或其他接收人员付费,注明金额。每张快递/物流单不予丢失。若丢失需在电子表格注明。快递/物流单应开对应发票，若多张快递／物流单一同开票,需在电子表格注明对应发票。每月将当月电子表格打印,将快递/物流单及发票定期交由仓库负责人审核签名,交予财务部。7出入库单一式三联，第三联交予经手人,第一联与第二联保存,用于对账。8对于不同供应商与客户收发物料/产品，需分供应商与客户两个文件夹，并将每个供应商与客户单独建立文件夹后,录入送货单与发货回执单,并写明收发事宜。９仓库管理于下班前30分钟,登记各类货物明细账,做到日清月结，达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。每周五晚上八点之前,仓库管理员要对各种物资予以汇总,并编制报表上报仓库负责人员。本公司仓库管理员：欧阳青云仓库负责人员:　代义佩

23文件起订日期：2０1６年3月２８日