OHS手册【可编辑范本】

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深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.职业健康安全管理手册文件编号:　OM—04　版本号：　　A　　　　　首版生效日期：200７-01—15　修订生效日期:　编制/修订人：　　　　　审核:　批　准:　　　　　　　修　　订　页修订前修　订后修订　人批准人第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

1深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.生效日期”修　订人批准人生效日期修订人批准　人生效日期修订人批　准人生效日期第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

2深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.职业健康安全文件目录文件封面文件修正一览表１。公司简介2。职业健康安全方针3.手册的编制、发放、使用、修订4。职业健康安全系统要求４。1　总要求4．2　职业健康安全方针　4。3策划4．３.1　职业和风险因素的识别和控制　　４.３.2法律和其它要求4。３。3目标、指标和管理方案4.4　实施与运行　4。4．1　组织结构和职责　４。4。２培训、意识和能力４。4.3信息交流/协商与沟通　　4。4．4管理体系文件—　4。4。5文件控制　　4.４。6运行控制４.4。7应急准备和响应　4。5检查和纠正措施4.5。1监视和测量4。５。2合规性性评价4.5。3不符合、纠正和预防措施4.5.４记录　４。5.5管理体系审核　4.６管理评审5。程序文件清单第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

3深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.1.公司简介深圳市合川科技有限公司成立于1996年，公司占地面积10000平方米,地处深圳市宝安区大浪街道办同富裕工业园中建工业区,现有员工35０人，各类技术人员3０余人。  　公司服务于汽车,IT,通讯,手机，医疗等行业;经营范围包括:各类标签、标牌的印刷，绝缘、防震、粘接、表面保护、屏蔽、导热等材料的精密模切加工。拥有如柔版印刷机，七工位圆刀模切机等世界先进设备。    经过全体同仁的努力,公司与诸多国际知名客户有着密切的合作关系,如GＭ、FOＲD、ＩBＭ、HP、Ｄell、Cisｃo、Philiｐs、Ｆoxcoｎｎ、 Flｅxtronｉcs、Jabil、ZTE等等。 　公司坚持推行全面质量管理工作,坚持不懈地完善质量管制，职业及GP体系。公司已通过ＩSＯ9０01：2000和ISO14０01:20０４体系认证.ﻫ    　随时为客户提供完善的服务” 是公司服务宗旨,推行 “自由快乐，学习创新,求真务实，诚信服务”的经营理念，与员工共同成长、发展、共享其成，共创辉煌！2.职业健康安全方针:本公司把职业健康安全放在与质量、环境同等重要的地位,并致力于使所有的人员都能在一个健康、安全的职业下工作，以“零事故”为目标，把企业风险损失降到最低,并加以维护，持续改进。我们承诺:2.2．１安全第一,预防为主:以“安全第一,预防为主”为准则，做好预防控制，完善公司职业健康安全制度,保障安全生产，最大限度地减少人员伤害；２.2。2规范行为,以人为本：公司通过安全的宣传教育,使员工加深对安全法律、法规、标准及安全规章的理解和认识,增强安全意识，以达到规范员工在生产过程的安全操作行为;以人为本，公司尽义务为员工的健康与安全创造条件，遵纪守法、珍惜生命,尊重、爱护员工,建立平等、互尊、互敬的人际关系,树立共同的安全价值观。本公司将为实现上述方针投入必要的资源,方针的实现依赖全体员工的参与和支持。3．手册的编制、发放、使用、修订：3。１职业健康安全手册的编制：　3.1。1职业健康安全手册由ＯHSＡS管代编制,初稿经公司各部门主管会审后定稿.　　３．1。２职业健康安全文件定稿后，由副总经理审核,呈交总经理批准后发布。3。2职业健康安全手册的控制：　　职业健康安全手册分为正本和副本,正本背面加盖红色“正本”印章交公司文件与数据控制中心(以下称文管中心）保管，电子文档在公司服务器体系文件夹（IP地址://19２.168．0。75)以共享的方式供使用人员查阅.3。3职业健康安全手册的发放:　3。3.１职业健康安全手册的发放统一由文管中心负责办理发放手续；3.3．２顾客或第三方要求时,征得总经理许可，可以非受控文件的方式提供给顾客或第三方。3。4职业健康安全手册的使用;　3.4。1　各部门负责人有责任和义务对其下属培训手册中的内容;　　3．4。2文管中心应妥善使用和保管好职业健康安全手册，保持手册的完整与清洁,不得遗失;　　　3。４.3未经管理代表或总经理书面批准,不得复制、外借;第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

4深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.3。5职业健康安全手册的修订　3。5.1每年的职业健康安全管理评审应对职业健康安全手册的适用性与有效性进行评价、修订.　3．5。2　凡出现以下情况，应进行职业健康安全手册的修订，按照《文件控制程序》的规定进行;　3．5。2.1国家颁布新的环保法律、法规，并对职业健康安全体系有影响时;　3.5。2。2公司的职业健康安全方针发生变化时;　３.５.2。3组织机构及其职责发生重大调整时；　　３.5。2.４职业健康安全体系要素发生较大变化时；3。６术语和定义职业健康安全体系使用GB/T２8001：2001（OHSAＳ)标准中的术语和定义.4．职业健康安全体系要求4。１总要求:为预防风险、保护职业以及改善和提高公司的安全生产工作，本公司根据GB/Ｔ28０01:2001—-职业健康安全管理体系标准建立了职业健康安全管理体系。通过系统建立、有效实施并不断改善职业健康安全管理体系,强化职业健康安全管理，以实现公司职业表现和健康安全管理水平的持续改进,从而减少或消除公司的活动、产品或服务所带来的各种有害的职业影响,在活动中维护、保障员工的安全与健康。本公司的职业健康安全管理体系建立在由“策划、实施、检查、评审”等环节构成的动态循环过程的基础上，其运行模式如图1所示,管理评审检查与纠正措施职业健康安全方针规划(策划)实施与运行持续改进图１：职业健康安全管理体系运行模式职业健康安全手册的适用范围为深圳市合川科技有限公司产品设计、生产过程中的产品活动，它是公司实施职业健康安全管理活动的纲领性文件，公司全体干部、员工都有责任和义务理解和执行手册中规定的职业健康安全方针和政策，确保职业第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

5深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.健康安全管理体系的有效运行，防止不符合环保规定的事件或健康安全事故的发生，使公司内外及利益相关方均能达到满意，本职业健康安全手册自发布之日起实施。４.2职业健康安全方针:4。2。1目的:为建立符合公司运作之职业健康安全方针,以作为制订职业健康安全目标、指标、管理方案及实施职业健康安全管理体系之依据，并确保体系正确而有效地运作。4.２。２职业健康安全方针的制定：总经理以保护、改善职业和维护、保障员工的安全与健康为目的,针对公司的实际情况,适当考虑相关方的要求,批准颁布职业健康安全方针并形成文件，宣贯到全体员工。　　4.２.3职业健康安全方针的更改:每次管理评审需对职业健康安全方针予以重新评价。职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。4．2.4职业健康安全方针的宣导：　　4．2.4。1通过职业健康安全方针的分发,宣传栏、职业健康安全方针标牌等方式对公司全体员工进行方针宣传。　　　４.2。4.5行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针有确切、充分地理解。4.2.5职业健康安全方针的公开:总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。４.2。6本公司的职业健康安全方针见本手册第2章节。４.3　策划：　4．3。１　职业和风险因素的识别和控制：４.3．1。1目的：1)识别公司活动、产品及服务中的职业因素,评价其职业影响，找出重要职业因素和实施必要的控制措施。2)辨识公司活动中的危险源，评价其风险和实施必要的控制措施。4.3.1．2适用范围:　　　公司全范围4.3.1.3职责:1)各部门负责识别和评价各自工作范围内的职业因素，辨识各自工作范围内的危险源、评价其风险和进行风险控制策划,并实施必要的控制措施。2)各部门主管负责识别、评价职业和风险因素以及进行风险控制策划等工作的组织和汇总.3)管理者代表负责职业和风险因素的识别、评价以及风险控制策划结果的审批。4．3。1。4．内容:1)对职业健康安全管理的活动、产品及服务中的危险源进行识别和评价；应制定并实施《危险源辨识与危险评价和风险控制程序》,辨识公司活动中的危险源，评价其风险和实施必要的控制措施。2)风险源的识别应从以下方面考虑:i.正常、异常和紧急作业状态。ii.过去、现在、将来的时间。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

6深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.1)评价职业和危险源风险因素时考虑对职业和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。2)对评价出的重要职业和危险源风险因素，由各部门主管负责编制重要职业和危险源风险因素清单,上报管理者代表审批经总经理核准后交各相关单位实施。3)当公司的活动、产品及服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时,应及时对职业和风险因素进行补充识别,评价并确定重要职业和危险源风险因素。各部门主管组织每年定期识别职业和危险源风险因素、评价重要职业和危险源风险因素，并及时更新，确定具有重大影响的职业因素和危险源的风险控制措施.4)依据职业影响的大小，并考虑公司的成本、迫切性、技术力量等因素,确定职业因素的改善顺序。5)依据风险评结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施;风险控制措施由各责任部门进行实施，各部门主管对实施情况和效果进行监督检查．4。3。2　法律和其它要求:4．3。２.1目的:收集相关的职业健康安全法律、法规,确定公司经营活动中应遵守的法律、法规及要求.4。３。2。２适用范围：适用于职业健康安全法规的收集、整理、使用．4。3.２.3职责:1)行政部负责收集职业健康安全法律、法规、条例和政府部门的通知等.2)各部门主管负责查阅、筛选、整理和保管.3)管理代表负责审查、确定应遵守的相关法律、法规的要求。4。3。2.4内容：1)公司应制定并实施《法律法规与其它要求控制程序》.2)建立获取环保、安全生产方面的法律和法规的渠道,保证最新法律、法规的收集,随时更新旧法规。3)确定公司经营活动中应遵守的相关法律、法规的要求,并妥善管理。4)已确认适用的法律、法规与其它要求应传达到各相关使用部门及有关的相关方,以便做好各自的职业健康安全工作。4。３。3目标、指标和管理方案：4。3。３。１目的：　　　根据公司的职业健康安全方针、并考虑公司活动、产品和服务对职业造成的影响以及危险源的风险级别,制订职业健康安全管理的目标、指标和管理方案改善计划，以消除、降低或进一步对职业造成的影响和控制风险,并坚持持续改进。4。3。3。2．适用范围:　适用于公司职业健康安全目标、指标和管理方案的制定和控制.4.3．3。3职责:1)目标、指标和管理方案的拟制：各部门主管负责组织拟制。2)目标、指标和管理方案的审议，管理代表组织各部门主管进行评审。3)目标、指标和管理方案的批准：总经理。4)职业健康安全管理委员会负责目标、指标和管理方案实施进度的监督,由各部门主管负责目标、指标和管理方案实施进度的验证，并经各部门主管确认。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

7深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.４.３.3。４内容:1)公司每年应根据以下因素制定目标和指标:i.公司的重要职业因素；ii.有关职业健康安全法律、法规的要求；iii.公司的财务、运行和经营状况;iv.相关方的观点。2)目标、指标应与职业健康安全方针相一致,包括对污染物和风险控制的目标以及持续改进的承诺。i.目标的制定应尽量做到定性化,指标应定量化。ii.目标和指标批准后发放到各使用部门.iii.各部门主管负责组织责任部门根据目标和指标的要求制定相应的管理方案，管理方案交管理代表组织各部门主管进行评审、并经总经理批准后交各相关单位实施。3)管理方案的内容应包括:实现目标和指标的方法、时间表,备配的资源和职责的划分等。4.５。参考文件:COP—４0　目标、指标与管理方案的控制程序4。4实施与运行:　4。４。1组织结构和职责4．4。1.1组织：总经理职业健康安全管理委员会管理代表副总经理工程部计划部生产部品管部行政部客服部财务部采购部市场部第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

8深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.4。4。1.２职业健康安全管理职责1)总经理i.颁布职业健康安全方针和政策，为职业健康安全管理配置相应的资源。ii.任命职业健康安全管理代表,批准职业健康安全手册和程序文件。iii.批准职业健康安全目标、指标和管理方案。iv.主持职业健康安全体系管理评审、核准职业健康安全体系改进。v.职业健康安全管理委员会委员的批准。2)管理代表i.宣传公司职业健康安全方针，使各级干部、员工理解、贯彻和执行。ii.依据GＢ／T28001标准和本公司职业健康安全方针,建立、实施、维持和改进公司职业健康安全体系。iii.主持职业健康安全体系内部审核；向最高管理者报告体系的运行情况。iv.与外部的联络工作.v.负责协调、解决职业健康安全管理体系运行中出现的各类问题。vi.负责职业健康安全管理委员会（包含消防管理委员会)委员的编制，并呈总经理核准后任命.3)市场部i.负责执行相关的职业健康安全管理程序,实施运行控制。4)客服部i.负责与客户进行联络、建立顾客信息反馈系统，收集相关的信息。ii.负责执行相关的职业健康安全管理程序，实施运行控制。iii.负责与供货商等相关方的职业健康安全管理沟通,对其施加影响。iv.负责本部门职业健康安全管理活动的规范化和持续改善。5)行政部(含文管中心）i.负责员工职业健康安全相关知识的培训。ii.负责与政府机关等相关方的职业健康安全管理沟通。iii.负责公司废弃物的管理．iv.维护公司财产、人员安全，维持公司秩序。v.督导全公司职业健康安全管理活动。vi.负责用电安全和消防安全。vii.负责本部门设备的维护、修理；为公司的职业健康安全改善提供技术支持和指导.viii.负责执行相关的职业健康安全管理程序,实施运行控制和持续改善。ix.负责公司职业健康安全体系文件的打印、分发、回收的管理。x.负责公司设备的维护和修理及设备安全防护罩的制作。xi.负责公司用电安全及线路检查。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

9深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.1)生产部i.规划本部门的职业健康安全管理活动,推进本部门职业健康安全活动的实施和改进。ii.负责车间清洁生产和预防污染,挖掘车间内的职业健康安全问题,组织职业健康安全改善的实施与维护。iii.负责执行相关的职业健康安全管理程序,实施运行控制．2)品管部i.负责职业监测设备的校准。ii.组织本部门内职业健康安全改善的实施与维护、实施运行控制。3)工程部i.负责新产品的设计开发,识别新产品设计中的职业和风险因素。ii.负责选择环保的原材料和清洁的生产工艺。iii.负责执行相关的职业健康安全管理程序,实施运行控制。iv.发掘公司内的职业健康安全问题,实施改善．4)计划部i.实施相关职业健康安全体系运行的管理规定。ii.负责能源和资源管理，实施运行控制。iii.负责化学品的管制。5)职业健康安全管理委员会i.负责公司职业健康安全体系运行的组织协调、检查与考核工作。ii.负责紧急应变的训练与验证。iii.负责职业健康安全管理体系运行中出现问题的调查、协调、督办和解决。iv.组织员工参与公司职业健康安全有关的管理工作,汇集员工的意见和建议。v.关心、改善职工的职业健康安全条件,加强女工保护。6)各部门主管　i.负责组织职业和风险因素的识别和评价。ii.组织制订公司职业健康安全目标、指标和管理方案,并对其实施情况进行检查、监督。iii.负责组织编制公司职业健康安全管理体系文件,对公司的文件与资料、职业健康安全管理体系进行监控。iv.负责识别公司应遵守的职业健康安全法律、法规的要求,评价公司对职业健康安全法律、法规的遵循情况。7)财务部i.负责为公司的职业健康安全管理提供相应的财力资源。ii.负责执行相关的职业健康安全管理程序，实施运行控制。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

10深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.※　职业健康安全制度权责矩阵图注明﹕“◎”﹕主办　　“○”﹕协办GB/T２8０01:2０01标准总经理管理代表职业健康安全管理委员会各　部门主　管市　场部客服部计划部生产部品管部工程部行政部财务部文管中心4。1总要求○◎４。2职业健康安全方针◎４。3.1职业因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划○○○◎○○○○○○○○○4.3．２法律与其它要求○○◎○○○○○○◎4.3。3目标和指标○○○◎○○○○○○○○4.3.4管理方案○○○◎○○○○○○○○4.4。1组织结构和职责◎○○○○○○○○○○○○4.4。２培训、意识和能力○○○○○○○○○◎○○4.4.3信息交流／协商与沟通○◎○○○○○○○○◎○○4．4。4管理体系文件◎○◎○○○○○○○○○４.４．5文件控制○○○○○○○○○○○◎４。４。6运行控制○◎◎◎◎◎◎◎◎◎４。4.7应急准备和响应○◎○○○○○○○◎○4。５。1监视和测量○○◎○○○○○○○○4。5.2合规性评估○○◎○４.5.3不合格、纠正和预防措施◎◎○○○○○○○◎○４.5。4记录○○◎○○○○○◎◎○○4。5。5管理体系审核◎○○○○○○○○○○○4。6管理评审◎○○○○○○○○○○○○4．4。2　培训、意识和能力4.4．2。1目的:　　实施职业健康安全管理相关知识和技能的培训,以保证各类人员具备所需要的能力。4。４。２．2适用范围:　　全公司范围内的职业健康安全管理培训。４。４。2。3职责:1)行政部负责制订公司员工年度培训计划，并组织实施，负责员工培训档案的建第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

11深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.立和管理.1)各部门负责本部门培训计划的具体实施。4。４。2．４内容:1)公司应制定《培训控制程序》,明确培训的需要，对员工实施教育与训练。2)培训应包括以下内容:i.职业健康安全意识、实施职业健康安全管理体系的意义和重要性.ii.公司的职业健康安全方针、政策,职业健康安全管理体系,相关职业健康安全法律和法规的要求。iii.在职业健康安全管理体系中的职责、个人的工作可能造成的职业影响以及控制职业影响的方法、措施,接触风险的岗位人员应熟悉与本岗位相关的风险及其控制措施、清楚违章管理或作业的后果。iv.紧急事故发生时的应变措施和方法.3)从事特殊岗位的工作人员应按现行法规和公司的要求参加相关的培训并取得上岗的资格。4)所有的培训与考核记录均应妥善保管。4.４.3信息交流/协商与沟通４。４。３.１目的：建立公司对内、对外的信息交流及协商与沟通渠道，确保员工参与职业健康安全事务，保证与员工或其他相关方进行有关的职业健康安全信息的传递和交流,.4。４。3．2适用范围:　　　公司内部以及与各相关方的协商与沟通和信息交流。4。4.3。3职责：1)各部门主管是负责信息的分析汇总,并向管理者代表汇报。2)各部门主管负责采用多种形式(如:板报、简报、内部刊物等）宣传公司职业/健康安全管理体系信息.3)各部门负责本部门的信息交流及协商与沟通,并应有员工代表参与协商、进行交流。4。4.3.4内容：1)公司应制订与实施《信息交流程序》,建立公司对内、对外的信息交流及协商与沟通渠道。2)公司内部通过下达文件、各层次的会议、例会、学习、汇报和报告等形式确保职业健康安全信息的上传下达和横向传递,保证员工及时了解有关职业、风险和安全管理等方面的信息、使员工主动参与相关职业因素和风险的控制,保证各层次的管理者了解所辖区域的职业健康安全动态。3)外部信息由各相关部门接收、处理,必要时交各部门主管汇总报管理者代表或呈总经理审批后处理。4.4.4职业健康安全管理体系文件　4。4.4。1目的　　　建立并保持职业健康安全管理体系文件,用以描述职业健康安全体系要素及相互关系,明确查询相关文件的途径.4。4。4。２　范围　适用本公司职业健康安全体系。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

12深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.　4.4.4.3　权责1)总经理批准管理手册和程序文件，批准颁布体系文件。2)管理者代表组织编制管理手册和程序文件。3)各部门自行编制作业指导书,并交管理者代表批准。　4.４。4.4职业健康安全体系文件如图所示:1手册、方针、目标、。指标　2　　程序文件　3　作业指导文件　4　　　　记录1)方针：公司对其职业健康安全表现(行为)的总体意图和方向所做的正式阐述。目标:本公司所要实现的、与方针相一致的总体职业健康安全目的。指标:直接来自目标或为实现这些目标所需确定并满足的具体的职业健康安全表现(行为）要求。2)职业健康安全手册为本公司为达成职业健康安全活动之最高指导原则,明确公司职业健康安全体系的覆盖范围。3)程序文件　　　详述作业的目的与范围，并要能确认执行工作的人、事、时、地、物等项目的文件,作业程序是浅显易懂，而且简单扼要,使受过训练或已有经验者对该作业程序有基本认知,即能依此执行。4)作业指导文件　　将各项作业的工作文件，所使用的设备与工具,职业要求及标准列出，以作为工作人员作业时应遵守的文件。5)记录　　　为确保公司职业健康安全管理系统有效运作而须有之书面记录。4。4．5　文件控制４。4。5。1目的:对职业健康安全管理体系文件进行管理和控制，确保所使用文件的正确性和有效性。4.4。5。2适用范围：适用于公司职业健康安全管理体系的文件控制.4.4.５。3职责：1)管理代表负责组织有关人员编写职业健康安全体系文件，推行和建立职业健康安全管理体系。2)文管中心负责职业健康安全体系文件的分发、回收、销毁与控制。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

13深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.4．4。５．4内容：1)公司应建立职业健康安全管理体系文件控制系统，对文件的拟制、审批、发放、保存进行控制.2)文件的控制应确保:i.在对体系有效运作的各活动场所均能获得最新有效的文件.ii.过期或作废的文件及时从发放和使用处撤回。iii.对文件进行评审和修订,以保持其适用性．iv.文件便于查找。v.对于因法律和保留信息的需要而保留的失效文件均有明确的标识。　4.4.5。5参考文件　COP—0１　文件控制程序４。４。６运行控制4.4.６.1目的：　　　　　　对职业健康安全管理的作业和活动进行控制。4。４.6。2适用范围：　职业健康安全管理活动的操作与运行.4．４.6。3职责:1)各部门主管负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件、确认应控制的活动及控制措施。2)生产部、工程部及设备部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文件.3)各部门负责相关文件的教育培训与组织实施，各部门主管组织对运行控制的情况进行监督检查。4。4.6。4内容:1)对具有重大职业影响或可能产生重大职业影响的操作，以及与职业健康安全方针、目标和指标有关的运行控制,公司应制订相应的程序和作业指导书进行控制。2)对各部门辨识、评价出的风险,按风险级别分别管理，必要时制订相应的程序和作业指导书进行控制,使其处于受控制状态。3)有关的要求应及时传递通知所有相关人员,保证其按程序或作业指导书的要求操作和记录。4)如有需要，应将有关程序和要求通报供货商等相关方，协调好公司与相关方的认识和合作方式，使公司的职业健康安全方针、目标和指标得以理解和完成。4．４。６．5参考文件COP—41　　职业健康安全运行控制程序COP-42　　　　　安全标识使用控制程序COP-0６　生产设备管理程序COP-43　　易燃易爆品防火控制程序COP-44　　对相关方施加影响控制程序４。4。7应急准备和响应4.4。7.1目的:　　　　制订及时和有效的潜在事故和紧急情况的管制管理,预防或减少可能造成的职业和风险损失。４.４．７。2适用范围:第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

14深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.　　　公司内及周围职业所发生的灾害、事故和紧急情况的预防和处理.4。4。７．3职责:1)消防安全管理委员会负责协调处理潜在事故或紧急事件发生时的组织工作。2)行政部负责对外的联络和通报。3)各部门承担预防潜在事故或紧急事件之职责，负有对意外紧急事件发生时立即通报及采取临处理措施之职责。4)消防安全管理委员会负责组织紧急应变的演习、训练和验证.４.4。7.4内容:1)公司应分析和识别可能出现的事故或紧急情况,制定相应的程序和作业指导书，以对其作出反应,预防和减少可能伴随的不良职业影响。2)成立紧急应变的领导组织，对应急准备和响应程序进行演习和试验,以验证其有效性和提高员工紧急应变的知识和能力。3)出现紧急事故可能对周围职业产生影响时应及时通报相关方.4)在应急计划实施过程中或实施后,责任单位应组织进行总结、评价应急措施的有效性。4。5检查和纠正措施　　　４.5。１监视和测量／４．5.2合规性评估4。5.１.1目的：建立并保持监视和测量程序,对职业健康安全管理体系运行过程及其绩效进行监控与管理,定期评估与适用的法律、法规及其它要求的合规性，保证体系运行有效。4.5。１。2适用范围：适用于对职业健康安全管理体系的绩效，有关的运行控制,职业目标、指标符合情况,法律、法规及其它要求的合规性评价的监控和管理。4。5.１。3职责：1)行政部负责制订年度监测、检测计划,并联系法定监测部门,对公司职业健康安全状况进行定期监测和测量,并对职业健康安全风险因素有关的运行控制监督检查。2)各部门主管召集各单位针对目标、指标、管理方案的实施情况和法律、法规及其它要求的合规性进行评价。3)各部门负责本部门的职业健康安全管理活动运行控制情况的检查与监视。　4。５。1.4内容:1)制订《绩效测量和监测控制程序》,对职业健康安全管理体系的绩效,有关的运行控制,职业目标、指标实施情况进行监视和测量,对与法律、法规法律、法规及其它要求的合规性进行评价.2)职业健康安全管理体系绩效的监视和测量分为管理检查与监视、技术测量与监测两类进行。3)对职业健康安全管理活动和效果分专业以常规管理检查与监视为主,由各责任部门分别定期组织进行。4)按管理方案的计划对目标、指标、管理方案的实施情况进行检查与监视．5)对公司职业健康安全活动与法律、法规及其它要求的合规性每年至少进行一次全面的检查与评价。４。5。2　不符合、纠正和预防措施4。５．2．1目的:　为消除实际或潜在的事故、事件、不符合项，及时采取有效的纠正与预防措施。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

15深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.４.５。2。２适用范围:　　　　适用于公司事故、事件、不符合项、纠正和预防措施的控制。4。5。2。3职责:1)管理代表负责纠正和预防措施的管理与监督工作。2)出现不合格的责任部门，负责制订与实施纠正和预防措施．3)消防安全管理委员会负责在重大不符合发生时组织制订纠正和预防措施,并组织实施和验证其实施效果。4.5.２.４内容:1)公司应制订并实施《纠正和预防措施控制程序》、《事故处理控制程序》,针对职业健康安全管理活动中出现的事故、事件和不符合情况进行有效处理,以实现公司管理体系的持续改进。2)调查事故、事件和不符合原因,所采取的纠正和预防措施应能防止类似问题的再发生,对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法,可纳入相关的文件。3)采取纠正和预防措施应进行验证，确保措施得到有效实施。4)纠正和预防措施记录应妥善保存,并提交管理评审。4.5．３记录4.5.３.1目的:　对记录进行有效管理，以提供职业健康安全管理体系有效运行和持续改进的证据。4．5．３.2适用范围：　　适用于所有职业健康安全管理体系的运行记录。４。5。3.3职责：　　　　各部门应对本部门的职业健康安全记录按规定的要求进行控制.4．5。3．４内容:1)公司应制定《记录控制程序》，对记录的标识、收集、编制、获取、归案、储存、保管和处理做出规定并贯彻执行。2)记录应按要求填写，保证字迹清晰，资料准确。3)记录由各部门按规定的期限妥善保存，保管方式应便于存取和检索，防止损坏、变质和丢失。4.5．5管理体系审核4。5.5。1目的:　　开展内部职业健康安全管理体系审核,从中发现和纠正不符合的事项,以保证各项职业健康安全活动的有效性。4．5.5。2适用范围：　适用于公司内部职业健康安全审核活动的控制。4。５。5.３职责:1)管理代表负责组织内部职业健康安全审核的策划与实施.2)由具备资格的内部审核员及相关人员进行内部审核,并负责纠正和预防措施的跟踪和评价。3)各相关部门负责配合完成相关的内部审核工作，并对不符合项实施纠正和预防措施4.5.5。4内容：1)制订并实施《内部审核程序》,以验证职业健康安全体系的有效性.2)内部职业健康安全审核每年至少进行两次。3)内部审核员应具备相关的审核资格，并与受审核的区域无直接责任。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

16深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.1)内部审核应按计划安排进行，审核的结果应形成报告，由管理代表审核,总经理批准后分发被审核部门．2)审核中发现的不符合项,应发出“不符合项报告书”，由相关责任部门实施纠正和预防措施。3)对纠正和预防措施的实施情况，应由内部审核员进行跟踪检查和验证,管理代表确认其有效性，内部审核的记录应按规定保存。4．６　管理评审4。6.1目的:评价公司的职业健康安全管理实施情况、发掘问题，采取必要的纠正措施,以维持各项职业健康安全管理活动的有效性和持续改善公司的职业表现（行为）．4.6。2适用范围:　　适用于本公司的管理层对组成职业健康安全体系的组织结构、策划活动、职责、程序过程和资源进行综合评价．4。6。３职责:4。６.３.1总经理负责管理评审活动,管理代表协助总经理进行,并负责督促管理评审决议的实施和检查．　　4。6。3。2消防安全管理委员会负责管理评审的准备和文件的归档工作。４。6。4内容:　4。６。4.1制订《管理评审程序》，确保收集资料,提供给管理评审.４。6.４。2管理评审频次为每年至少一次。4。６.4.３管理评审会议应对以下内容进行综合评价:1)职业健康安全方针2)目标和指标3)职业健康安全体系审核的情况4)纠正和预防措施及实施情况5)法律、法规的符合程度6)客户、居民等相关方的投诉4．6.5管理评审决议的事项由管理代表组织跟踪检查，并将记录保存。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册

17深圳市合川科技有限公司ShenzhenHochuenTechnologiesCo.,Ltd.5。职业健康安全管理体系程序文件清单GB/T２80０1序号标准条文文件编号文件名称14.3.1ＣOP—39危险源辨识与危险评价和风险控制程序２4.３.2ＣＯP—35法律法规与其它要求控制程序34。3．3/4。３。4COP——4０目标指标管理方案控制程序4４。4。2COＰ—05培训控制程序5４。４.3CＯP—03信息交流程序64。4.5ＣＯP—０1文件控制程序7４．4.6CＯＰ-４1职业健康安全运行控制程序84．4。６COP-４２安全标识使用控制程序94.4。6CＯP－43易燃易爆品防火控制程序104．4。6ＣOP—0６生产设备管理程序114。4。6COP-44对相关方施加影响控制程序124．4。７CＯP-４5应急准备和响应控制程序1３4。４.7COP—４６消防安全控制程序14４.5。1/４。5.2CＯP-４7绩效测量和监测控制程序15４。5。２ＣOＰ-２5纠正和预防措施控制程序164。5.2COP－48事故处理控制程序174。5.3COＰ—02记录控制程序１84．5.4COＰ-２０内部审核程序194．6CＯP-０4管理评审程序　　＊注:红字标注的部分为体系要求需形成的程序文件。第18页共18页深圳市合川科技有限公司OHSAS管理手册