OHS管理手册(2007最新版本)【可编辑范本】

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DJOHS-01-2013版本：A1DJOHS—01-２0１3职业健康安全管理手册（OHS管理手册）201３年1月1日发布ﻩ２０1３年１月1日实施佛山市南海德健五金有限公司发布第15页/共6页

1DJOHS-01-2013版本：A1职业健康安全管理手册编制和修订部门编制人审核人批准人2012年12月第25页/共28页

2DJOHS-01-2013版本：A10前言0。１批准本《职业健康安全管理手册》概要地阐述了公司的职业健康安全管理体系(以下简称OHS管理体系),使相关方确信公司所提供的产品和服务能满足国家有关职业健康方面的法律法规要求,致力于环境保护和工作场所提供健康与安全保障．通过体系的有效运行,实现持续改进，达到动态的、系统的、全员参与、制度化的、以预防为主的体系管理方式,不断增强员工和相关方满意度。本管理手册满足：《职业健康安全管理体系要求》(GB／Ｔ2800１-2０11idｔOＨＳＡS180０１：200７)。本管理手册由公司管理者代表审核.本管理手册由总经理批准后生效。本管理手册适用于公司的OHS管理体系。本管理手册现行版本：01—2013A1版。　　　　　　　总经理（签字）:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201３年1月1日第25页/共28页

3DJOHS-01-2013版本：A10。2ＯHS管理者代表任命书为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》（ＧB/T２８０01-2０１1idtOＨSAＳ18001:20０7),加强对管理体系运作的领导，特任命　（生产总监)为公司的OHS管理者代表。管理者代表的职责是:主要职责和权限对公司本部职业健康安全管理体系负责,并向最高管理者提交OHS绩效报告,以供评审.确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。执行公司的管理方针,并监管目标和指标的执行情况。组织职业健康安全管理体系的内部审核.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。承担最高管理者中的被任命者(上级)委派的任务。协调公司内部以及外部相关方的与职业健康安全有关的沟通工作。确保在整个组织内提高职业健康安全管理意识和满足顾客要求的意识．０.3OHＳ员工代表公告经全体员工推荐,公司管理层认可,现推选工会主席　　　为佛山市德健五金有限公司OHS员工代表。　主要职责见4.4。1.4　　　　　　　　　总经理（签字):　　　　　　　　　　第25页/共28页

4DJOHS-01-2013版本：A1　　　　　　　　　　20１３年1月1日０.4OHS管理方针遵纪守法,建立健全职业健康安全系统；以人文本，保障提供健康安全环境条件;技术先导，不断借鉴风险控制实践经验；创新务实，消除风险损失持续提高绩效.　　　　　总经理（签字）:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２013年１月1日第25页/共28页

5DJOHS-01-2013版本：A10。5公司简介第25页/共28页

6DJOHS-01-2013版本：A1１OHS管理体系范围和删减说明１。1　OHＳ管理体系范围1．1.1产品及相关服务1.1。2组织单元1。１.３过程:　　标准要求的所有产品实现过程、管理过程及支持过程。1.1．4运作场所：１.2OHS管理体系删减说明公司OHS管理体系未对《职业健康安全管理体系要求》（GB／T28０01—2011　idｔOＨSＡS1８0０1:2007)标准进行任何删减。２　规范性引用文件2.1《职业健康安全管理体系　要求》（GB/T２８０01—２0１1idtＯＨSAS1８00１:２007).　２。2质量和(或)环境管理体系审核指南(GB/T19011—2003ＩDTＩSO19011：２0０2)　2。３职业健康安全管理体系指南　ILO—OSH:2001３术语和定义公司管理体系采用《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28０0１-2011iｄｔ　OHSAS1800１:2００7）标准中的术语和定义。本文档还使用下列术语：OHS:职业健康安全;OHSMS:职业健康安全管理体系。第25页/共28页

7DJOHS-01-2013版本：A14OHS管理体系要求4。1总要求公司按《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28００１-2０1１　ｉdｔOＨＳAＳ１8001:2007)标准的要求建立、实施、保持和持续改进本公司OHＳ管理体系,形成文件。本公司OHS体系范围已形成文件，见本手册1。１。４.2职业健康安全管理方针4.2.1　职业健康安全管理方针公司总经理确定并贯彻如下职业健康安全方针:遵纪守法，建立健全职业健康安全系统;以人文本，保障提供健康安全环境条件；技术先导,不断借鉴风险控制实践经验;创新务实,消除风险损失持续提高绩效。4。2。2职责4。2。2。1公司总经理负责职业健康安全方针的制定、批准、修订和保持。4.2.2。2管理者代表负责OHS方针的实施贯彻.4.2。２．3人事部负责环境方针的管理。4．2.3OHS方针内容应:——公司制定、修订ＯHS方针应确保在界定的OHS管理体系内。-—公司OHＳ方针应适合于风险职业健康安全风险的性质和规模.—-包括防止至少遵守与其职业健康安全风险源有关的适用法律法规要求及公司应遵守的其他要求承诺。—-提供建立和评审职业健康安全目标的框架．4．2.4OHＳ方针的管理４.2.4.1公司保持文件化的ＯHS方针，使全体职工及代表本公司工作人员能正确理解和掌握,利用卡片、广告等宣传形式向社会公开承诺。4。2。４.2保证OＨＳ方针的各项承诺得到有效实施，并持续有效运行第25页/共28页

8DJOHS-01-2013版本：A1OHS管理体系。4。2.4。3OHＳ方针的评审、修订,在管理评审时由公司总经理组织进行。4。３　策划公司总经理确保:对ＯＨS管理体系进行策划和建立，以确保满足OHS管理体系的总体要求。在对OHS管理体系的变更进行策划和实施时，综合考虑职业健康安全管理的要求，保持管理体系的完整性。４.３。1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定危险源辨识、风险评价和控制措施的确定由安全科归口管理，建立和保持《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的危险源进行辩识和危险评价，以确定公司的重大危险源。公司确保在建立职业健康安全目标时考虑这些危险评价的结果及控制的效果，将此文件化并保持最新。危险源的辩识和风险评价程序应考虑：1、应考虑常规和非常规活动;2、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3、人的行为、能力和其他人为因素;4、已识别的源自工作场所外，但对在工作场所内受公司控制的人员产生不利影响的危险源;5、在公司控制下，由控制相关活动引起，却产生在临时工作场所外的危险源6、工作场所内的基础设施、设备和材料,不论是由本公司还是外界提供的;7、公司及其活动或材料的变更和已纳入计划的变更;8、职业健康安全体系的变更,包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响9、任何与风险评价和实施必要控制措施适用的法规要求；第25页/共28页

9DJOHS-01-2013版本：A11、对工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计,包括与人的能力相适应.公司进行危险源识别和评价时，要结合公司的实际情况,包括常规、非常规的活动,正常、异常和紧急状态,应考虑:事故发生的可能性、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、发生事故可能造成的后果等。对公司范围内的危害进行识别和评价,确定出公司的重大危险源．公司所采用的危害辩识和危险评价的方法应:依据其范围、性质和时间安排进行界定，以保证进行危险源辨识和评价是主动的而不是被动的,其方法切实可行,具有可操作性;确定风险级别和风险的优先次序并形成风险文件；与运行经验和所采取的风险控制措施的适当应用;为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制提供适宜信息;提供必要的监测活动,保证实施的有效性和及时性。对于变更管理,公司在变更前，识别在公司内、ＯHS管理体系中或公司活动中与该变更相关的OＨS危险源和职业健康安全风险。公司确保在确定控制措施时考虑这些评价结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,应从以下顺序考虑降低风险:首先是消除危险源；其次是替代；再次是工程控制、信号/警示或管理控制；最后是个体防护设备。公司确保将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司确保对职业健康安全风险和确立的控制措施得到考虑。4。3。3法律、法规和其它要求生产部管理公司OHS适用的法律、法规和其它要求,建立和保持《法律法规及其他要求控制程序》,用来识别适用于公司所进行的活动、所开发或提供的产品或服务中ＯＨＳ法律、法规以及其他应遵守的要求,并建立获取这些法律和要求的渠道.在建立、实施和保持OＨS管理体系时,生产部确保对适用法律法规要求和公司应遵守的其他要求得到考虑。第25页/共28页

10DJOHS-01-2013版本：A1公司向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的OHＳ法律法规及其他应遵守的要求,评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化,使其处于最新状态。公司将适用的OHS法律法规及其他要求通过《信息交流和沟通控制程序》达到公司相关部门和员工.4。3。4ＯHS目标、指标和管理方案生产部安全科每年年初根据OHS管理方针提供的框架提出量化可考的年度OHＳ总体目标指标，管理部根据生产部提出的目标指标制定出公司的年度OＨS总体目标指标。OＨS目标通过各部门传达到各级人员和全体员工,以贯彻执行。OＨS目标的制定应包括满足产品要求所需的内容，还应考虑对重大环境影响因素、重大职业健康安全因素的控制要求.管理部对总体OHＳ目标和各部门的目标实现结果进行跟踪检查．公司从辨识评价出来的重大危险源风险中挑选出能够量化且对ＯHS影响较大的部分项目列入OHS目标，并通过OＨS管理方案来充分实现这些目标。具体按《OHS目标、指标及管理方案控制程序》。(1)OＨS管理方案至少包括但不限于下述内容:a)目标和指标及实现目标和指标的职责;ｂ)实现目标和指标的方法和时间表。(2)ＯHS管理方案由管理者代表批准．(3)ＯHS管理方案可随重要因素或目标的改变而更改．（4）管理方案的执行情况将在每次的管理评审时进行评估．４.4实施与运行4。4.1　资源、作用、职责、责任和权限4.４.１.1总经理负责为OHＳ体系建立、实施、保持和改善提供必要资源,包括人力资源、专门技能、基础设施、技术和财力资源等，并承担最终责任。4.4。1。２　职责和权限第25页/共28页

11DJOHS-01-2013版本：A1公司总经理根据生产经营活动的要求设置职能管理部门、业务部门、事业部并规定各部门的职责和权限。公司OＨＳ管理体系组织机构图见图一。OHS管理体系职能分配表见表一。各部门的管理职责见公司发布的管理文件各部门职责。《制造部职责》(*****0101）《财务部职责》（***＊＊01０2）《研发中心职责》(*＊＊*0１03)《采购部职责》(＊＊＊**01０4)《营销部职责》(＊*＊**0１05）《管理部职责》(＊*＊＊＊0106)《质量部职责》(＊＊**＊0107）《法务部职责》(＊**＊*0108)第25页/共28页

12DJOHS-01-2013版本：A1图一:OHS管理体系组织机构图第25页/共28页

13DJOHS01-2013版本：A1表一：OHS职能分配表职能部门　体系要求最高管理者管理者代表设备安全室管理部人力资源室营销部研发中心采购部仓储中心制造部各生产车间质量部售后服务部法务部总经办标准条款职业健康安全管理体系4职业健康安全管理体系要素４。1总要求★★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2职业健康安全方针★★▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3策划4。３．１危险源辨识、风险评价和控制措施的确定▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4。3.2法规和其他要求〇▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇4．３。３目标和方案〇▲★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。4实施和运行4。４。１资源、作用、职责、责任和权限★★▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。4.２能力、培训和意识〇〇▲▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.４.3沟通、参与和协商▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲４．4。3．1沟通▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4。4.3。２参与和协商▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4。４。4文件〇〇▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.５文件控制▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4。6运行控制▲★★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。４．７应急准备和响应〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。５检查4。5。1绩效测量和监视〇〇★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.５．2合规性评价〇〇★▲〇〇〇▲▲▲▲〇〇▲〇４．５.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4．5.3.1事件调查〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5．3.２不符合,纠正措施和预防措施〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。5。4记录控制〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4。5.5内部审核〇★★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4．6管理评审★▲★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲注:★主管职能▲配合职能〇相关职能4。4．1。３　管理者代表管理者代表由公司总经理任命。第25页/共28页

14DJOHS01-2013版本：A1主要职责：对公司本部OHS管理体系负责，并直接向最高管理者提交管理体系的运行绩效报告。确保按本ＧＢ/Ｔ28001:2007标准建立、实施和保持ＯHS管理体系。承担最高管理者中被任命者(上级)委派的其他任务．执行公司的管理方针，并监管目标和指标的执行情况。组织OHS管理体系的审核。向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。协调公司本部内部以及外部相关方的与OHS有关的沟通工作。确保在整个组织内提高OHS管理意识和满足顾客要求的意识.最高管理者中的被任命者的身份通过文件形式向公司控制下的所有人员公开。公司确保工作场所的人员在其能控制的领域承担OHS方面的责任,包括遵守公司适用的OHS要求.4。4.1.4　员工代表（工会主席）员工代表经全体员工推荐,公司管理层认可。主要职责:负责代表员工就员工健康安全方面的问题与公司协商处理。参与安全事故的调查和处理工作。参与公司职业健康安全管理事务，并提出合理化建议。协助完成环境职业健康安全文件的编制，并参加内外部的审核和管理评审工作。关心员工劳动条件的改善,保护员工在劳动中的安全与健康，执行有毒、有害作业人员岗位的轮换、离岗规定。参加安全检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，督促事故隐患的整改，参加重大事故的调查处理,协助做好伤亡事故的善后处理工作。负责与公司相关部门的信息交流和协商以及记录的管理．第25页/共28页

15DJOHS01-2013版本：A1宣传、贯彻、遵守与环境及职业健康安全体系相关的国家法律、法规、行业标准，及地方法规、要求。4。4．2能力、培训和意识人力资源部负责编制《员工培训控制程序》，确定各岗位能力要求,建立岗位职责，对OHS管理体系中涉及到的所有人员实施有效的培训，确保在公司控制下完成对OHS有影响的任务的任何人员都具有相应的能力，促进相关人员健康、安全、环境意识和工作能力的不断提高。（1)各部门以岗位职责和其开展的活动确定岗位能力要求,明确重大影响岗位和可能影响工作场所内职业健康安全人员的应有能力。（2)根据岗位能力要求,实施员工的聘用、培训及考核,确保处于每一有关职能和层次的人员都能够：ａ)意识到符合OＨS方针;b）OＨＳ管理体系要求的重要性;c)实际或潜在的重大环境影响和职业安全后果；d）其在OHS管理体系中的作用、角色、职责、责任和权限以及个人工作改进所带来的OＨＳ效益;ｅ)偏离规定运行程序的后果，并满足体系对于人员能力的要求。(3)各部门提供聘用能力要求和培训需求,由人力资源室制定培训计划并组织实施。培训必须根据以下内容考虑到不同层次的需求:a)人员的职责、能力、掌握的语言和文化程度；ｂ)风险级别。（4）对特殊工种及特殊工作人员按照法律法规的要求进行资格培训和考核。(5）外部相关方人员的能力要求和培训由制造部设备安全室、各相关部门根据程序要求予以落实.（6）人力资源室和各职能部门根据程序规定,保留培训的记录并存档管理．(7）各培训办理部门对培训工作进行总结评价,以促进培训工作及培训效果的改进。4.４。3沟通、参与和协商第25页/共28页

16DJOHS01-2013版本：A14．4.３.1沟通沟通、参与和协商由公司人力资源部归口管理,建立并执行《沟通、参与和协商控制程序》。内部信息沟通与交流方式包括但不限于以下内容,确保在公司不同层次和职能进行：(1)各类工作会议;（2)宣传报道及布告栏;（3）公司内部电子媒体;(４)电话、电子邮件、口头传述、书面文件;（5)各类管理活动、评审活动及其记录、报告等;（6）其它适宜的形式.对进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通,主要采用以下方式:（１)公司层面领导间的互访;（2）职能层面领导间的互访;（３)工作文件和联络函件;(4)职业健康安全的口头或书面投诉;（５)其它适宜的形式.接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通．4。4。3。2参与和协商公司编制并执行《沟通、参与和协商控制程序》,用于:１、工作人员——适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;——适当参与事件调查；——参与OHS方针和目标的制定和评审;——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；——对职业健康安全事务发表意见。人力部告知全体工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。第25页/共28页

17DJOHS01-2013版本：A12、公司管理部负责与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，公司确保与相关的外部相关方就有关的OHS事务进行协商。4。4。4文件公司建立文件化的OＨＳ管理体系，作为建立、实施并保持管理体系以及过程有效和高效运行的一种手段.这些文件主要包括：1、OHＳ方针和目标2、管理手册,包括：-－对职业健康安全管理体系覆盖范围的描述；——对ＯＨS管理体系的主要要素及其相互作用的描述,以及相关文件的查询途径；3、标准所要求建立的程序、作业文件记录;4、公司为确保对所涉及其OHＳ风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件,包括程序、作业文件和记录.文件化的管理体系结构为:第一层次为管理手册；第二层次为程序文件;第三层次为作业文件；第四层次为记录。编制的文件要与公司运作的复杂程度、相关的危险源和风险相匹配,按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。4．４．4。1管理手册　　本管理手册是公司文件化的OHS管理体系的纲领性文件,是描述OHＳ活动的正式体系文件，提供了达到法定条例、技术规范、健康安全、环境目标等要求的证据。本管理手册适用于产品实现过程的各个环节及公司环境和职业健康安全管理活动、场所,公司各部门采取各种措施来达到本管理手册中所规定的OHS要求，并引出达到要求所需要的管理文件。4.4.4．２程序文件程序文件是为实施公司ＯHS管理目标而开展活动所规定的程序,是《OHＳ管理手册》的支持性文件．程序文件由运营管理室负责归口管理、发放及控制。按职能分工原则由各相关部门负责制订、修改，公司主管领导批准.第25页/共28页

18DJOHS01-2013版本：A1程序文件的内容符合《OHＳ管理手册》的要求。对程序文件详细的管理规定参考《文件控制程序》.4.4。４。３作业文件作业文件是对程序文件的支持和细化,是进行OＨＳ活动的有关管理规定、实施方法、检验规范等的指导性文件。对作业文件详细的管理规定参考《文件控制程序》。4。４.５文件控制行政部负责建立和保持《文件控制程序》,规定：（1）文件在发布前由授权人员审批，确保文件的充分性和适宜性。（2）定期对文件进行评审与更新，并再次批准。a)每年一次对OHS管理体系文件进行评审，必要时予以更新;ｂ)当公司体制或业务发生较大变化或调整时，对相关文件进行评审与更新。(３）文件的评审与更新由该文件的责任部门负责。评审与更新后必须按原文件的审批程序进行再次批准。(4）制定识别文件现行版本的办法，如文件发布同时发布有效文件清单，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。(５）有关版本的文件和资料发放到对管理体系运行的场所。(６）确保文件保持清晰、易于识别。(7)作废的文件应及时从使用场所撤销以防止误用。对因积累知识等目的而保留的任何已作废的文件都应进行适当标识,防止非预期使用。（8）确保对策划和运行OHS管理体系所需的外来文件作出标识,并对其发放予以控制。4。4。６　运行控制公司在日常的OHＳ管理中,确定那些与已辨识的、需实施必要控制的危险源相关的运行和活动,以管理ＯHＳ风险,包括变更管理。对于需要实施必要控制的危险源相关的第25页/共28页

19DJOHS01-2013版本：A1运行与活动进行控制，对其可能产生的重大安全影响作业点、控制点明确控制要求.同时根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序,各部门根据需要编制作业指导书并实施．对有关活动中可标识的重大危险源实施运行控制,并通报给相关方（如供应商、承包商、合同方等)。对与重大危险源有关的活动、服务实施运行控制，并确保其符合公司方针、目标和指标，对其施加影响，使他们的行为符合环境保护和职业健康安全的要求，具体按《相关方管理控制程序》执行。生产部负责实施和保持与采购货物、生产设备和服务相关的控制措施有关部门负责实施和保持与进入本部门工作场所的承包方和访问者相关的控制措施。生产部依据《特种设备管理程序》对公司生产服务过程中特种作业人员和特种作业设备安全进行控制,确保人身健康和安全、设备安全和保护环境，公司各职能部门依据规定的要求执行。依据《危险作业控制程序》对公司生产服务过程中的危险作业进行控制，确保人身健康和安全、设备安全和保护环境,公司各职能部门依据规定的要求执行。由仓储部负责《危险化学品管理办法》的落实管理,对公司经营过程中的危险化学品进行有效的控制，防止各类事故的发生,公司各职能部门依据规定的要求执行。由生产部负责《安全标识管理办法》的落实管理,以提醒员工，保证作业员工的安全，在公司各作业场所使用安全标识应依据规定的要求执行。针对消防设施管理,依据《消防安全管理规定》之规定实施。生产部负责对对新进人员、为公司工作的相关方人员实施环境保护教育和安全教育培训,并按照《安全教育实施办法》执行。行政部负责食堂饮食、饮水安全,对食堂卫生和安全进行检查和监控；具体见《食堂管理制度》。公司严格劳防用品穿戴制度,员工进入现场须按要求正确穿戴,由设备安全室制订《劳动防护用品管理办法》并实施。4。4.7应急准备和响应应急准备和响应由生产部归口管理，建立和保持《应急准备和响应控制程序》，识别和确定潜在的紧急情况,制定应急预案,以预防或减少可能发生的危害和环境影响。相关部门按应急预案对发生的紧急情况做出相应．第25页/共28页

20DJOHS01-2013版本：A1制定紧急预案时要考虑相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织或居民。定期评审应急准备和响应程序。必要时,特别是在定期测试和紧急情况发生后,对应急准备和响应的程序予以修订。应急准备和响应程序包括:（1)应急措施关键人员名单、职责和联络方法;(2）应急设备和物资；（３）内、外部的联络方法；(4）发生紧急情况时的措施。可行时,通过定期演习和事故处理来验证应急准备和响应程序.４。5检查4.5．1绩效监测和测量职业健康安全绩效的监视和测量由行政部归口管理,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。包括:（1）适合于公司的定性和定量测量，如饮用水、车间废气、车间内噪声等的测量；(２)对公司的职业健康安全目标满足程度的监视;(３)主动性的绩效测量,即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；(4)被动性的绩效测量，即监视安全事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据;(5）定期评价对适用的职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，并保留评价结果记录;(6)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析;（７）建立并保持程序,对绩效测量和监视设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。　　由行政部负责制订《ＯＨＳ绩效监控与测量控制程序》,并实施.4。5。2　法律、法规和其它要求合规性评价第25页/共28页

21DJOHS01-2013版本：A1法律、法规和其它要求合规性评价由行政部归口管理，建立和保持《法律法规及其他要求合规性评价控制程序》，定期组织有关部门对职业健康安全适用法律、法规和其它要求的适用性和遵守情况．合规性定期评价结果的记录应保存并定期或必要时更新。4.5。３事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4．5。3。1事件调查公司建立、实施并保持《事件调查控制程序》，以记录、调查和分析事件,以便:1、确定内在的、可能导致或有助于事件发生的OHＳ缺陷和其他因素;2、识别采取纠正措施的需求;３、识别采取预防措施的可能性;4、识别持续改进的可能性；５、通过会议、公告沟通调查结果；对发生的事件应在一天内及时进行调查。对任何已识别的纠正措施的需求和预防措施的机会,应依据4。5。３.2相关要求进行处理。事件调查的结果应有记录并由管理部保存。4。５。３。２职业健康安全不符合的控制职业健康安全管理不符合的控制由品质部归口管理,建立和保持《不符合及纠正预防措施控制程序》,以及时处理实际或潜在的事件、事故和不符合,减少由此产生的影响。职业健康安全不符合范围:(1）不符合法律法规的要求;体系的运行不符合《环境管理体系要求及使用指南》(ＧB/Ｔ24０01-2０0４idtISO14０0１:20０4);《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28００1—2011　idtＯHSＡS18001:200７）的要求；(２)日常运行过程中与体系文件的规定不符合;(3)不符合相关方的合理要求或本公司的承诺；(4）紧急状态的发生.不符合通过以下途径发现：第25页/共28页

22DJOHS01-2013版本：A1(１)监测和测量过程中发现不符合；（2)沟通交流中发现不符合;(2)管理评审中发现不符合；（3）内审、外审发现不符合;(４)事故、事件调查时发现不符合;对不符合进行调查、分析，制定措施并实施。（１）对本部门内不符合情况进行调查、分析,制定纠正措施并实施,将实施结果反馈给设备安全室;(2）跨部门的不符合问题，由品质部按《事件调查控制程序》、《不符合及纠正预防措施控制程序》调查处理后，要求责任部门进行原因分析及纠正措施计划并实施,品质部负责跟踪验证;（3)对不符合实施的有效性进行跟踪和评价.(４）保存环境和职业健康安全不符合、事故、事件及采取纠正和预防措施的记录。（5）事故、事件的处理除了履行上述程序，还必须及时报告公司总经理和上级主管部门,进行事故调查。(６）在生产经营活动中,通过危险源和环境因素的再识别和评价、合规性评价、增加监测、全员教育等方式对事故预防。(7）采取有效手段消除事故的影响。４．5．３。3纠正和预防措施公司建立和保持《不符合及纠正预防措施控制程序》，确定有关的职责和权限，以便处理和调查事故、事件和不符合,消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再发生。　按照权限,由品质部组织进行事故、事件、不符合的调查和处理,评价出纠正措施和预防措施的需求,必须包括以下内容：（1）确定可能造成或引发事故、事件的潜在缺陷和其他因素;(２）评价采取纠正措施的需求；(3）评价出采取预防措施的必要性和可能性;（４)评价出持续改进的要求。第25页/共28页

23DJOHS01-2013版本：A1对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况,管理者代表组织有关部门对已拟定的措施在实施之前进行风险评价,根据评价结果确定措施。对所采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的OHS风险相匹配。对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，公司确保其体现在ＯHS文件中。4。5．4记录控制行政部为记录控制的归口管理部门,公司建立和保持《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置的控制予以规定。(1)记录可以以书面或计算机磁性载体等形式存放。记录作为体系运行、实施活动有效及满足要求确保追溯的证据。(2)记录根据完整、经济、实用原则设计.所有的记录必须保持清晰、易于识别和检索.（3）记录保存:公司规定管理体系相关文件和记录的保存期,至少满足法规、内外部审核和证明体系有效运行的要求。（4）记录超过规定的保存期限，公司归档记录由运营改善部按规定负责集中销毁,部门保存记录按规定自行销毁.４.5.5内部审核公司建立和保持《内部审核控制程序》,由OHS管理者代表组织生产部对ＯHＳ管理体系内部审核进行策划，管理者代表应从审核活动和审核区域的状态及其重要性以及前次审核的结果等方面来策划审核方案,规定审核的目的、范围、频次和方法等。以确定ＯＨS管理体系是否:符合本公司所确定的计划和《OHS管理手册》的要求,以及《职业健康安全管理体系要求》（GB/Ｔ28001－2０１1iｄtOＨSAＳ１80０1：2０07)的要求。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。负责受审区域的管理人员应确保及时采取措施,及时消除已发现的不符合及其产生的原因。跟踪活动应包括纠正措施执行情况的验证，并报告验证结果。第25页/共28页

24DJOHS01-2013版本：A1内部审核的输出应形成文件，并作为管理评审的输入.4.6管理评审4.6。1总则公司建立和保持《管理评审程序》,按策划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价OHS管理体系的运行情况,改进的机会和体系变更的需要,包括管理方针和管理目标、指标。管理评审由公司总经理主持。制造部设备安全室在管理者代表的领导下负责组织管理评审输入资料及评审会议。管理评审的时间间隔不超过十二个月，原则上在内审以后外审之前实施.当机构、体制发生重大变化时,公司总经理可随时召开管理评审会议。管理评审会议的报告、结论、实施和验证的记录由制造部设备安全室归档保存.4。6。2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息，由履行相关职能的部门收集、整理。(1)管理方针和管理目标、指标的实现情况;(2)下年度管理目标、指标(设备安全室提出总体环境和职业健康安全目标指标及分解);(3)审核和合规性评价的结果；(4）过程的业绩和产品符合性的评价;(5)资源配置（人员、软、硬件、办公环境等)的适宜性状态;（６）ＯＨS管理方案的执行情况，重要环境因素和不可接受风险的控制情况;（7)事故、事件的发生情况;（8）员工的合理建议及其他的改进建议；(９)纠正和预防措施的状况；(10)以往管理评审决定事项的的跟踪措施；（11)客观环境的变化和可能影响管理体系的变更等信息；（12）改进的建议。第25页/共28页

25DJOHS01-2013版本：A14。6.3评审输出管理评审的结论由公司总经理做出,包括与以下方面有关的决定和措施:(1）体系方针、目标有效性的评价；(2）体系正常运行的适宜性评价；(3）长期存在的、反复出现的系统性管理问题的解决对策(4）根据内、外部环境变化，制定的相应对策；（5）管理体系及其过程有效性的改进;(６）相关方要求改善措施。第25页/共28页