物资出、入库管理办法及审批程序.

物资出、入库管理办法及审批程序.

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1、物资出、入库管理办法及审批程序.第一章目的第一条为了加强原料、设备、材料的出入库管理,规范出入库管理程序,保证原料、设备、材料的出入库工作能按规定的要求办理。第二条保证入库的质量及数量能达到合同要求。第三条确保原料、设备、材料能保质保量、及时准确地办理出入库手续,防止不合格产品入库和不合理的领用。第二章原则第四条办理出入库手续必须是合格的,且相关手续齐全。第五条出入库手续的办理必须按规定的程序进行。第三章释义第六条入库:是指经验收后依据合同、发票和验收单办理入库单的过程;第七条出库:是指仓库将原料、设备、材料发给领用单

2、位的过程。第四章管理要求第八条明确原料、设备、材料结算过程中各相关单位及部门的职责。(1)、负责对设备材料的入库、出库工作进行审核与管理(2)、负责设备材料资料的验收和归档。(3)、负责对设备材料出库进行审核与监督。第九条入库程序一、入库单是根据合同、验收记录及发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,保管员凭供货厂家提供的,符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理入库手续,并分别填制《设备入库单》,《材料入库单》,《原料入库单》。二、到货原料、材料、设备须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。常规性材料(

3、低值消耗材料)由供销科把关验收,办理入库。三、办理入库单必须依据检验人员签字的设备材料合格验收单和合同、供货商提供的发票或有关凭证,核实所到产品和资料的数量、质量等无误后,办理入库单。四、办理入库手续时保管员应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、合同、入库单应一致,一个产品只能用一个名称),并由部门领导审核签字。五、保管员办理完毕入库单后,要核对所做入库单是否与订货合同的有关内容相符;产品、资料是否交齐,有无破损问题;入库单上的科目应填写齐全、正确。六、已办理入库手续的原料、设备、材料保管员应及时将有关信息

4、录入电脑中。七、保管员应建立设备材料明细台账,明细台账要根据财务的要求设制。一般的是收、支、结存账,明细台账。八、对未办理入库手续的设备材料,保管员要做好实物到货记录,采购员及时组织验收并办理相关入库手续。第十条出库程序一、出库单是原料、设备、材料发出的原始记录。二、领用材料、原料、设备凭经使用部门和计划部门审批的计划,领用材料,如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位领导签字和公司领导批准后方可领用材料。三、生产部门领用备品备件和专用工具,必须由生产部门领导签字或公司领导批准才能领用,并填写《备品备件领用单》。四、紧

5、急放行:未经验收紧急放行的设备应经总工、监理单位总监和使用部门批准后放行,并应在紧急放行的设备上作好标识记录,以便质量有问题时实现追溯。五、建立明细台账:仓库保管员依据“原料、材料、设备材料出库单”建立明细台账,将出库单上的记录登记到台账上。六、供销科配合财务处对库存管理的设备材料进行稽核七、保管员要把相应的原料、材料、设备材料清册,验收发放记录等资料,做好记录工作。八、月底保管员配合使用部门将库存的原料、材料、设备集中堆放,造册,与财务处共同盘点。九、生产使用部门领用的原料、设备、材料,保管员要根据生产经营考核管理要

6、求,按照出库领用程序进行领用。第五章管理制度、流程第十一条库房管理1、对采购回的物资,保管员要及时配合采购员、使用部门、计划部门等相关人员按照采购计划表、发票和供货清单进行验收,然后办理入库手续。若出现表(票)物不符、数量有疑义等问题,保管员有权拒绝入库。2、库存材料必须做到账、卡、物相符;材料入库后,保管员要及时整理汇总,做到日清、月结。及时做到与材料会计核对账务,与所管账、卡、物相符。3、保管员要做到现场物资摆放有序、库区卫生干净整洁。保管员实行每日巡查制度,确保库房物资安全。4、库房物资发生失盗、失火、水浸、雨淋

7、、锈蚀、发霉变质、鼠咬、损坏、缺件等现象,相关人员要承担相应责任。5、及时做好各类废旧物资的仓储回收、利用、拍卖工作。第十二条物资领用1、领用物资时必须填写领料单(一单一料),填写要求字迹工整清楚,项目齐全,如有涂改或看不清等现象,该领料单作废。2、领料单要按程序审批,保管员要认真核实领料单,确认签字齐全、真实后方可领取。3、原料、设备、材料必须专项专用,计划材料领用率达100%(备件除外)。计划材料入库后,累计积压半年无人领取,保管员要上报公司,同时追究相关计划部门人员责任。4、消耗材料原则上“交一领一”(如拖把、扫

8、把等)。5、各类工具的领用要做到交旧领新(签字后方可领用)。6、设备材料的领用要根据实际使用情况给予领用。7、领用物资时,要做到有计划、按需求,用多少领多少,坚决杜绝盲目领用,成批领用或多领多占等浪费现象。8、劳保用品领用时必须经使用科室分厂厂长、科长审批后,方可领用。9、原料领用、借用时必须要经生产科室科长审核,分管经理审批。1

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