smp001 物料入库验收和发放管理标准

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1、物料入库验收及发放管理标准目的：建立物料收发管理标准。范围：储运部。责任：储运部仓库管理员，仓库复核人内容：1、本文件所指物料泛指进厂原辅料、包装材料、及其它生产所需的物料。2、物料的入库验收：2.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、规格、批号、供应商（应是质量部批准的合格供应商）、数量，还要验收原始单据，如检验报告单、合格证等。目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。凡不符合要求的，应拒收，并通过采购人员，及时通知进货单位，必要时商定退货。2.2固体原辅料必须是双层包装，封口严密

2、，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、批号、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证；2.3液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。2.4包装材料必须有外包装，标明内容物的品名、规格、批号、数量、生产厂家及附有产品合格证，直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装都应该封口严密，无破损、无泄露。2.5对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。2.6对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《物料验收记录》。对标有明显重量的原辅料应逐

3、件称量，并及时登记入帐。2.7物料验收合格后，可以入库按照品种、批号存放在用黄色待验牌标记的待验区，详细记录到货日期、品名、规格、批号、数量、来源、生产厂家、收货人并登记进入总帐；按物料编码规定进行编号，粘贴本单位待验标示；及时填写“请验单”与《物料验收记录》、物料进厂检验报告单一并送质量部抽样检验。2.8质量部质监员仔细审核请验单与进厂报告无误后即安排取样、检验。2.9仓库管理员收到检验报告单后，应根据“检验报告”结果，将合格物料移至合格区，挂上“合格”绿色标志牌；当检验结果不符合规定时，仓库管理员应该将物料移放在不合格区

4、，并有显著的红色不合格标示牌。2.10合格的物料，应及时记录进厂物料分类帐，并建立“货位卡”。2.11不合格物料登记入帐后，按不合格品处理程序进行处理。3、发放：第2页共2页3.1仓库管理员在接到生产部“批生产指令”后，提前作好备料工作，包括核对日期、品名、规格、批号、数量等，并履行签字手续，接收物料人员核对实物无误后及时签字。3.2出库物料确保质量完整,包装牢固，无污染、破损现象。3.3物料出库必须遵循先进先出的原则。3.4物料仓库的管理员，根据生产部提供的批生产指令及时准确发放各种物料。3.5仓库所发的物料要求包装完好并

5、每件附有合格证、并有每批的检验报告单。标签与标志应与物料一致。3.6每次送料后，仓库管理员要在库存货位卡和台帐上填写清楚货物去向，结存情况。3.7不合格的物料不得发放使用，由生产部按物料验收管理规定及时处理，并记录备案。3.8易变质、易受微生物污染的物料以及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。复验合格的原辅料应执行复验后贮存期限规定。4、退库：4.1各车间退库时要求原包装退库。4.2原辅料、直接接触药品的内包材应该在相应的洁净级别内，按原包装封口退回库房。4.3退库时要求车间仓库管理员填写好退库物料单，按

6、原包装退库，保证：（名称、批号、规格、版本号、数量等）准确无误由仓库管理员，仓库复核人签字，方可入库，否则仓库有权拒收。文件版本修改历史记载版本号修订日期修订原因主要修订内容00/新订新订附：物料帐JL-CY(WL)-005-00物料购进台帐JL-CY(WL)-006-00磅称（台秤）使用记录JL-CY(WL)-007-00物料验收记录JL-CY(WL)-008-00第2页共2页