smp001 物料入库验收及发放管理标准

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1、物料入库验收及发放管理标准目的:建立物料收发管理标准。范围:储运部。责任:储运部仓库管理员,仓库复核人内容:1、本文件所指物料泛指进厂原辅料、包装材料、及其它生产所需的物料。2、物料的入库验收:2.1物料必须按批或批次验收,仓库管理员按送货凭证核对品名、规格、批号、供应商(应是质量部批准的合格供应商)、数量,还要验收原始单据,如检验报告单、合格证等。目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。凡不符合要求的,应拒收,并通过采购人员,及时通知进货单位,必要时商定退货。2.2固体原辅料必须是双层包装,封

2、口严密,每件包装上必须贴有明显标志,标明品名、规格、批号、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志,并附有产品合格证;2.3液体原辅料的容器应封口严密,无启封痕迹,无渗出或漏夜并有明显的标志。2.4包装材料必须有外包装,标明内容物的品名、规格、批号、数量、生产厂家及附有产品合格证,直接接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装都应该封口严密,无破损、无泄露。2.5对符合上述要求的物料,应该首先进行外包装的清洁,避免造成仓库的污染。2.6对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《物料验收记录》。对标有明显重量

3、的原辅料应逐件称量,并及时登记入帐。2.7物料验收合格后,可以入库按照品种、批号存放在用黄色待验牌标记的待验区,详细记录到货日期、品名、规格、批号、数量、来源、生产厂家、收货人并登记进入总帐;按物料编码规定进行编号,粘贴本单位待验标示;及时填写“请验单”与《物料验收记录》、物料进厂检验报告单一并送质量部抽样检验。2.8质量部质监员仔细审核请验单与进厂报告无误后即安排取样、检验。2.9仓库管理员收到检验报告单后,应根据“检验报告”结果,将合格物料移至合格区,挂上“合格”绿色标志牌;当检验结果不符合规定时,仓库管理员应该将

4、物料移放在不合格区,并有显著的红色不合格标示牌。2.10合格的物料,应及时记录进厂物料分类帐,并建立“货位卡”。2.11不合格物料登记入帐后,按不合格品处理程序进行处理。3、发放:第2页共2页3.1仓库管理员在接到生产部“批生产指令”后,提前作好备料工作,包括核对日期、品名、规格、批号、数量等,并履行签字手续,接收物料人员核对实物无误后及时签字。3.2出库物料确保质量完整,包装牢固,无污染、破损现象。3.3物料出库必须遵循先进先出的原则。3.4物料仓库的管理员,根据生产部提供的批生产指令及时准确发放各种物料。3.5仓库

5、所发的物料要求包装完好并每件附有合格证、并有每批的检验报告单。标签与标志应与物料一致。3.6每次送料后,仓库管理员要在库存货位卡和台帐上填写清楚货物去向,结存情况。3.7不合格的物料不得发放使用,由生产部按物料验收管理规定及时处理,并记录备案。3.8易变质、易受微生物污染的物料以及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。复验合格的原辅料应执行复验后贮存期限规定。4、退库:4.1各车间退库时要求原包装退库。4.2原辅料、直接接触药品的内包材应该在相应的洁净级别内,按原包装封口退回库房。4.3退库时要求车间

6、仓库管理员填写好退库物料单,按原包装退库,保证:(名称、批号、规格、版本号、数量等)准确无误由仓库管理员,仓库复核人签字,方可入库,否则仓库有权拒收。文件版本修改历史记载版本号修订日期修订原因主要修订内容00/新订新订附:物料帐JL-CY(WL)-005-00物料购进台帐JL-CY(WL)-006-00磅称(台秤)使用记录JL-CY(WL)-007-00物料验收记录JL-CY(WL)-008-00第2页共2页

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