大润发收货区作业规范

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1、收货区作业规范壹、目的：明确分店DSP商品收退货作业流程。氟、适用范围：各分店。参、本规范适用之范围：自营商品、秤重商品、赠品、部门外购视同商品的其它物件之收退货作业。肆、自营商品的收货作业：一、文件审核（第一关）：（一）厂商持订单一式二联至投单口投单。文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭＜缺一罚十＞处分。文件审核员在验收单上加盖"确定送货单与实际送货相符供应商签字"。

2、（二）文件审核员审核订单是否可以受理，审核项目如下：1.文件是否齐全：供应商需携带订单一式两份及厂商发货清单，无发货清单的请厂商现场撰写清单并签名盖章。2.预定到货日期：供应商管制系统考评厂商交货是否及时的标准为：到货日期±1天为"准时"，早2天为"提前"，延后2天为"迟到"，由电脑自动记入管制系统。总公司根据供应商管制系统反映的情况要求供应商进行整改。3.DSP厂商送货的（提前2天以上）需预约，送货厂商至收货区防损处领取预约收货号码后投单，否则仓管不予受理。4.核对是否为本店订单，订单状态是否为"未收货"。5.文件审核员

3、查看电脑是否提示"该厂商有退货待取"，如有退货需在商品验收单、订单供应商联上分别加盖红色＜商品待退＞章，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。（三）审核无误彳爰，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印＜文件已审核，数量品质待验＞字样，如是＜会点目录＞中商品必需加盖’防损、营运会点’章共同会点品项。（四）列印商品验收单附於订单之第二联（仓库联）之后。（五）将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单食品、百货分开。（六）完成文件审核作业，文件审核员於

4、商品验收单之文件审核栏签名确认。（七）将订单第一联（供应商联）、订单第二联（仓库联）及商品验收单交付验货员（请勿将文件直接交厂商）,进行第二关商品收货员验收商品。（四）供应商送赠品的，需至投单口领取赠品单。由文件审核员签发，并限当日有效，作废时需各联同在，详见"赠品管理作业规范"。二、商品验收（第二关）：商品验收员确认验收单上是否有文件审核员签名，是否有厂商确认数量之签名，齐全方可进行验收工作。如有"防损、营运会点"章，立即通知相关部门共同进行验收工作。检查验收单上是否有＜商品待退＞章，如果有＜商品待退＞章字样则引导供应商

5、先办理退货，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目：1.卸货检查：查看堆栈是否已经整齐平稳，应杜绝超宽（1米X1.2米），高度上限（1.8米），重量上限（根据各店建筑承重能力），如果超过标准应予重新叠栈，易碎商品谨慎处理。2.栈板检查：冷冻、冷藏类商品是否使用生鲜专用栈板，如果不符应予重新叠板。3.外包装检查：是否整洁，如有影响品质或外观的应予拒收。4.条码检查：应使用条码枪扫描，确认商品货号是否与验收单货号相符，如果不符或无法扫描则应予以拒收，并在订单上

6、注明原因，如果相符则在条码、货号栏位打"，"。5.商品名称检验：是否与验收单上相同。如果相符则在商品名称栏位打"，”,如果不符请营运部门课长作确认，依旧不符的予以拒收。6.商品规格检验：（1）是否与验收单相符，定量包装之食品应使用毛皮秤抽查单袋克重，以检查其标示是否与实物相符。经过检验如果规格相符则在规格栏位打"，"，如果不相符则应予以拒收。（2）秤重鸡蛋、生鲜类商品由相关课长作规格及品质判断。7.销售单位检验：如果销售单位为"1瓶"的则每瓶为1，如果销售单位为"2瓶"的则每2瓶为1，如果销售单位为"1箱"的则每箱为1，每

7、箱之入数需参考商品之规格（例规格为24瓶/箱，入数必须与此相同）。经过检验，仓管需在销售单位栏位打"，"，以表明已做销售单位之检查。8.保质期检验：仓管将商品生产日期记录于验收单上，并记录保质期（例："2000/1/16个月"）。以剩余保质期不少于三分之二（进口商品不少于二分之一）为标准确定商品是否可以收货。当保质期不符合收货标准时，如是促销订单应通知营运课。长作是否确认动作，并请营运部门课长注明"可收货"或"不收货"，30分钟未予确认则默认拒收。9.产地检查：仓管将商品销售包装上的产地与验收单标注的产地相比对，如有不符，

8、应在产地栏位下方注明实际产地。10.三方会点商品：（1）各店仓管按照总公司制定的＜分店会点目录＞，及时通知营运防损课员、仓管服务课课员共同会点验收。（1）各店仓管对生鲜部所有秤重商品，也必须执行营运课员、防损课员、仓管服务课三方会点验收。（2）＜分店会点目录＞增加会点品项，各店营运部门经副理与客服经协调