op072收货区作业规范

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1、OP072收货区作业规范壹、目的:藉严整之收退货程序，有效控管收货区进出货流。　贰、适用范围:各分店。叁、收退货商品:一、仓管课收退货商品可分为自营商品、赠品、专柜商品之收退货，自营商品又可分为正常商品和促销商品。二、其他由收货区进出物品，如报废品、货架配件等。三、所有从仓管课收货区进出之商品与其他物品均应由仓管课与防损课逐件登记检查，严密控管。肆、自营商品的收货分为六关：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。文件审核员须告知供应商送货人

2、员送货时均须保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭<缺一罚十>处分。（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。审核项目如下：1、收货日期：交货日期±1天可收货，超出收货日期由相关营运课长确认可否收货。2、促销期数：确认是该促销档期。3、订单号码、店别：核对是否有该订单，是否为本店订单。4、订单状态：0表示未收货可收货，1表示已收货即不可再收货。5、订单内容(货号/品名/数量)：收

3、货数量低于70%，由营运课长确认可否收货，数量超过订单量部分，拒收。（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。注：收货号码设定为七位数，第一位数为年份，第二至四位数为太阳日，第五至七位数为流水号，其中流水号分食品001至399，百货501至899。例如：2002年2月5日食品第一张收货号码为：2036001。（四）列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。（五）将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单须编写流

4、水号（每日从001起编）。（六）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。收货区退货人员每日将需退货之厂商编号及厂商名称记录于厂商退货明细表中（如附表一），交文件审核员，文件审核员于收货时检查该厂商是否有退货之用。（七）完成文件审核作业，文件审核员於商品验收单之文件审核栏签名确认。（八）将订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单一起交还厂商,准备卸货进仓交第二关商品收货员验收商品。二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文

5、件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需请供应商先办理退货手续。（二）依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目:1、商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齐？2、包装、品名、规格是否正确?3、条码/货号是否正确?4、商品开箱查验（整箱销售之商品、单一规格之商品，大家电等除外）。5、品质是否良好?生鲜商品、高单价商品、香烟等品质由营运课长负责，数量双方会点并在商品验收单上签名确认。不符合保质期规定而拒收数量，收货人员记录在商品验收单上，每日由文件审核员将收货人员记录的内容填写在仓管课拒收商品簿中（如附表二）

6、。6、数量是否正确?订单或（厂商送货单）查验，数量如有短少，均视为诈底，对厂商实施"缺一罚十"处分。"缺一罚十"处罚方法：处罚商品以短少商品之品项为主，如处罚数量不够，则以该供应商其他商品作等值处罚，剩余商品仍以正常收货作业操作，仓管课将罚没之商品在填写赠品收/退货（如附表三）中，并在赠送期间与方式栏注明"缺一罚十"，经仓管课长、营运课长签字确认后交物流管理部以（厂商塔赠）之原因代码作库存调整，每周一汇总厂商诈底周汇总表电子邮件至相关部门（如附表四）；如处罚数量仍不够，则将需追补金额填写在厂商诈底需追补金额汇总表（如附表

7、五），于每月5日前电子邮件至营运处客服专员，由客服专员呈区总经理签字后交董事长室人员协助将余款扣至分店。实送数量多于投单数量超量部分退回。商品验收单上收货数量有涂改，仓管课收货人员於涂改处签名确认。商品验收单上收货数量与订单（或厂商送货单）有差异，收货人员将数量修改一致，并请厂商送货人员於修改处签名确认。7、保质期限是否符合收货标准：参照各分类保质期收货标准（如附表六）。8、中文标示是否完整?产品合格证、品名、厂名、厂址以及视产品需要标注的产品规格、等级、所含成份、警示标志，进口电器须有CCIB标志。（三）完成商品验收作

8、业，收货人员用大润发专用胶带封箱，於订单收货号码骑缝及商品验收单上之商品验收栏签名确认。（四）将订单第一联(供应商联)、第二联(仓库联)及商品验收单交商品复查员准备复查商品。三、商品复查(第三关)：（一）复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管课长随机指定复查之商品。仓管课长在课员完成商品验收作业后，在商品验收单上