变更管理规范

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1、XXXXXX有限公司变更管理规范文件编号：XX/XX-XXX总页数：5版本：第1版编制部门：XXX部珏有口甘日.2018年XX月XX执仃日期•口批准：审核:编制:1目的对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。2适用范围适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。3定义3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场

2、地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。4职责4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施

3、，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。5内容5.1客户要求变更5.1.1产品变更1.1.1.1市场部接收客户有关产品变更通知及变更资料后，对变更的内容及相关要求确认，并转发研发部评审。1.1.1.2评审通过后，研发部发布变更通知，给各部门执行变更。1.1.2工艺/作业方法变更1.1.2.1市场部收到客户有关工艺和作业方法变更要求及变更资料后，对变更内容及相

4、关要求确认，并提交工艺科评审。如需要验证时，工艺科制定验证要求或方案，组织相关部门进行验证。1.1.2.2变更批准后，由工艺科发起变更执行通知至相关部门执行，并主导变更实施后的有效性确认并保存相关记录。当变更后产品出现较大异常时，应收集相关证据，组织相关部门检讨并回复客户。1.1.3检验标准变更1.1.3.1市场部收到客户有关检验标准变更要求及变更资料后，对变更内容及相关要求确认，并提交品质部进行评审。如需要验证时，品质部制定验证要求或方案，组织相关部门进行验证。1.1.3.2变更批准后，由品质部发起变更执行通知至相关部门执行，并主导

5、变更实施后的有效性确认并保存相关记录。当变更后产品出现较大异常时，应收集相关证据，组织相关部门检讨并回复客户。1.1.4环境管理物质标准变更市场部收到客户正式的有关环境管理物质标准后，对变更内容确认，将相关文件转交品质部。品质部应对变更后环境管理物质标准进行确认，并组织相关部门进行评审，品质部部长进行最终决策。当不能满足相关要求时，由品质部收集并提供相关意见回复市场部，由市场部交给客户确认。5.2供应商4M变更5.2.1采购科通过合同、质量协议或书面通知，向供应商传达公司对变更的控制要求。5.2.2当供应商发生场地变更、关键岗位人员变

6、更、设备变更（包括同型号设备的生产线变更）、材料变更、与产品有关的关键工序和管理流程变更、指定次级供应商变更时，供应商需进行4M变更管理，并按4M变更分类提交资料标准提交资料给采购科，由采购科及时知会组织相关部门评审对公司产品质量方面和环境管理物质方面的影响。必要时，对供应商进行现场评审523供应商4M变更需提交的资料标准如下:变更类型文件提交要求样品实物确认现场确认备注图纸规格书样件检验试验报告控制计划或QC工程图过程流程图作业指导书过程能力研究结果变更初期监控方案变更申请书人关键工序作业者变更OOO主要产品开发设计及工艺设计人员职

7、责变更或离职书面告知公司领导层发生重大变动书面告知机主要生产设备、工装、治具、模具改进或升级（包括软件升级）O•■■■■•O主要生产设备、测量仪器、工装、治具、模具，修理、更换或新增OO主要生产设备、测量仪器、工装、治具、模具停止批量生产超过12个月重新启用■O与关键特性、重要特性项目有关的检测、试验设备及专用检具进行改进（包括软件升级）•料产品或零部件材料变更•■O■O重要辅助材料变更（如焊接、执处理、喷涂、电镀等工艺的辅料）OO零部件、材料或服务（如热处理、喷涂、电镀）的供应商变更O■■法与关键特性、重要特性项目有关的检验/试验方

8、法等变更.•.与关键特性、重要特性项目有关的工序作业条件、加工方法、工序顺序、工艺参数等变更O■O法零部件结构或外部尺寸发生变更・■.•O■.•产品包装的规格/材料/形态/数量及运输方式发生变更OO一般项目的工艺变更■・