质量、环境体系程序文件

《质量、环境体系程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、安徽股份程序文件汇编依据ISO9001：2021、ISO14001:2021标准编制编制：审核：批准：文件状态：序号发放对象分发编号1总经理012副总/管代023行政人事部034市场营销部045质保部056生产部067财务财务供应部07安徽文件名称修改记录版本/修改B/0页数1/1序号章节号版本号修订概要修改者/日期批准/日期程序文件目录序号文件名称文件编号备注01文件控制程序HC-CX-00102记录控制程序HC-CX-00203沟通控制程序HC-CX-00304管理评审控制程序HC-CX-00405人力资源控制程序HC-C

2、X-00506内部审核控制程序HC-CX-00607改进控制程序HC-CX-00708基础设施控制程序HC-CX-00809与顾客有关的过程控制程序HC-CX-00910外部提供过程和服务控制程序HC-CX-01011生产和服务控制程序HC-CX-01112监视和测量设备控制程序HC-CX-01213产品的监视和测量管理程序HC-CX-01314环境监视与测量控制程序HC-CX-01415环境因素识别与评价程序HC-CX-01516合规性义务控制程序HC-CX-01617环境运行控制程序HC-CX-01718应急准备与响应控制

3、程序HC-CX-01819合规性评价控制程序HC-CX-01920不符合纠正、预防措施控制程序HC-CX-02021风险和机遇控制程序HC-CX-02122相关方需求和期望控制程序HC-CX-02223变更管理控制程序HC-CX-02324知识管理控制程序HC-CX-024安徽份文件名称程序文件文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标题：文件控制程序页数1/31.目的对质量及环境管理体系文件的制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制，确保使用有效版本的文件。2.范围适用于本公司质量及环境管理体系文件包括管手册

4、、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。3.职责3.1各职能部门负责本部门相应职能范围内的文件和资料的编制、修订、报批。3.2行政人事部文控负责对批准发布的文件进行统一发放、管理。4.工作程序4.1分类和编号4.1.1分类文件分成四个层次1）质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标)；2）程序文件；3）作业指导书（工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）；4）记录（按《记录控制程序》运行）；4.1.2编号4.1.2.1缩写符号HC安徽份4.1.2.

5、2流水号：用三位阿拉伯数字表示，由01起始；4.1.2.3文件版本采用A、B、C…的方式；修改次数采用0、1、2、3…的方式；4.1.2.4编号方法：a）管理手册HCSC2021×/×版本/修订表示年份表示质量环境管理手册表示公司代号b）程序文件HCCX××××/×版本/修改表示流水号表示程序文件表示公司代号安徽份文件名称程序文件文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标题：文件控制程序页数2/3c）三级文件HCWI××××/×表示版本/修订表示流水号表示作业指导书表示公司代号d）记录JLHC×××××序号表示标准条款号表示

6、公司代号表示记录4.2文件的编制、审核、批准阶层别文件文件内容编制审核批准1一阶管理手册行政人事部管理者代表总经理2二阶程序文件各部主管管理者代表总经理3三阶规范、制度及技术文件部门内承办人各部主管管理者代表4四阶表单部门内承办人各部主管N/A4.3文件的发放4.3.1质量及环境管理体系文件分受控和非受控两种，受控文件应在封面上盖红色“受控文件”印章，受控文件登记于《受控文件清单》中同时注上发放编号。4.3.2质量及环境管理体系文件的原稿由行政人事部文控保存，现场使用受控的复印件。4.3.3管理手册、程序文件、作业指导书（工艺

7、规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等）由编制部门编制《文件修改、作废、发文申请表》，经管理者代表批准后，由行政人事部文控统一登记、发放。4.3.4公司外的第二方、第三方如需《管理手册》、《程序文件》，由行政人事部文控填写《文件修改、作废、发文申请表》经管理者代表批准后，加盖“非受控文件”章发放。4.3.5文件在使用过程中破损严重影响使用时，使用人交回破损文件，补发新的文件，新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号。4.3.6在本公司内不得使用非受控文件，任何人不得对受控文件擅自复印。文件

8、使用人将文件丢失时，使用人应到文管处办理补发手续，填写《文件修改、作废、发文申请表》并作出丢失文件的说明，由原发放范围批准人批准。文管在补发文件时应给予新的补发标识，必要时将丢失文件的情况通知各部门声明作废，防止误用。4.5文件的更改4.5.1当有部门或人员认为需对体系文件进