2015版质量与环境体系全套程序文件

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1、....质量、环境程序文件依据标准ISO9001:2015ISO14001:2015受控状态：版本：B/0持有部门：持有者：分发编号：发放日期：布word格式编辑....目录序号名称对应标准条款文件号1文件控制程序QE:7.52记录控制程序QE:7.53内部审核程序QE:9.24管理评审程序QE:9.45人力资源控制程序QE:7.2/7.36监视和测量设备控制程序QE:7.1.5E:9.1.17不合格和纠正措施控制程序QE:10.28数据分析控制程序QE:9.1.19设施和环境控制程序Q7.1.3/4E:7.110应急准备和响应

2、控制程序E:8.211法律法规和其他要求控制程序E:6.1.312合规性评价程序E:9.1.213环境监测程序E:9.1.114产品销售控制程序Q:8.215产品开发程序Q:8.316外部提供的过程、产品和服务控制程序Q:8.417生产过程控制程序Q:8.518产品检验控制程序Q:8.619不合格品控制程序Q:8.720顾客满意程度测量监控程序Q:8.221风险和机遇的应对控制程序Q:6.122组织环境与相关方要求控制程序QE:4.1/4.223环境因素识别和评价程序E:6.1.224环保运行控制程序E:8.1word格式编辑.

3、...文件控制程序1目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。2范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量、环境管理手册。3.2管理者代表负责批准发布程序文件。3.3办公室负责体系文件的归口管理。3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。4工作内容4.1文件分类、编号和版本标识：4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。4.1.2程序文件。4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度

4、、作业指导书、技术文件等）。4.1.4记录（各种相关记录表格）。4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号，公司不再另行编号。4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。4.2.1公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。4.2.2办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。4.2.3公司外部使用的质量、环境体

5、系文件均不为受控文件。4.3文件的编写和审批：word格式编辑....4.3.1质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。4.3.2程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.3其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。4.3.4确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4文件的发放：4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。4.4.2各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方

6、式通知文件资料管理员及时备案。4.4.3公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.4.4办公室根据文件和记录控制需要，将部分空白记录发放到相应的其他部门，各部门在使用过程中应保持记录的原编号，相应的内容可根据实际使用情况进行修改。4.4.5当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。4.4.6若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号注明原文件分发号作废。4.5文

7、件的评审及会签:4.5.1文件评审作为管理评审的议题之一，管理评审结束后，由文件资料管理员根据文审的意见，对文件进行调整。4.5.2质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整，应保持体系文件的适宜性。4.5.3文件中涉及其他部门的职责或工作内容，在文件分发时各部门主管应会签，填写“文件会审签名表”。4.6文件的更改:4.6.1管理手册、程序文件的更改，由文件资料管理员组织实施，填写“文件更改申请单”，经管理者代表批准后实施。4.6.2其他文件更改，包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部门填写“文件更改申请单”，经部门负

8、责人审批。word格式编辑....4.6.3文件的更改采用换页更改、直接划改的方式。换页更改时，由文件资料管理员根据“文件发放回收登记表”重新发放新页，同时将作废页收回；对于改动不大的可采取直接划改的方式，更改人需在改动处签字。4.6.4管理手册经20次修订后，