质量环境管理体系程序文件

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1、**********有限公司质量/环境程序文件编号：**-QEP-2014版本：A/0受控状态：受控编制：批准：2014年7月1日发布2014年7月1日实施文件编号:**–QEP–2014程序文件修改状态：□□□□□□□目录序号文件名称文件编号对应标准页码ISO9001ISO14001—1.文件控制程序QEP/**—014.2.34.4.52～42.记录控制程序QEP/**—024.2.44.5.45～63.信息交流控制程序QEP/**—035.5.37.2.34.4.37～84.人力资源控制程序QEP/**—046.24.4.29～105.内部审核控制程

2、序QEP/**—058.2.24.5.411～136.产品监视和测量控制程序QEP/**—068.2.4.5.114～157.不合格品程序QEP/**—078.34.5.216～178.改进控制程序QEP/**—088.54.5.218～199.环境因素识别和评价控制程序QEP/**—09—4.3.120~2310.法律法规和其他要求控制程序QEP/**—10—4.3.224～2511.运行控制程序QEP/**—11—4.4.626～2712.应急响应和准备控制程序QEP/**—12—4.4.728～3013.环境监测和测量控制程序QEP/**—13—4.

3、5.131～3214.合规性评价控制程序QEP/**—14—4.5.233～3415.不符合、纠正和预防措施控制程序QEP/**—158.5.28.5.34.5.335～3733中国·江苏文件编号:**–QEP–2014程序文件修改状态：□□□□□□□文件控制程序1.目的：对质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件均为现行有效的版本。2.适用范围：适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。3.职责分配3.1行政部负责质量/环境管理体系文件的发放、更改控制和归档管理。3.2总经理负责《质量/环境管理手册》、《程序文件》的批准、发布和实施。

4、3.3管理者代表负责《质量/环境管理手册》、《程序文件》的审核，并负责三级文件中管理性文件的批准、发布和实施。3.4技术/质检副总负责三级文件中技术性文件的批准、确认（主要指外来标准）、发布和实施。3.4各部门负责本部门职责内相应文件的编制。4.工作程序4.1文件的分类4.1.1质量/环境管理手册。4.1.2程序文件。4.1.3三级文件：技术性文件（包括产品标准、材料规范、工艺文件、操作规程、检验规程、图纸等）、管理性文件（包括业务计划、管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等）、记录（含质量记录和环境记录）、质量计划及外来文件（包括适用性法律法规和其

5、他要求）。4.2　文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分发号，非受控文件不盖“受控”章，不受更改控制。4.3文件编写、审核、批准、编号为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行审批。4.3.1质量手册、程序文件统一由管理者代表组织人员编写，并负责审核，总经理批准。4.3.2技术性文件由生产部/质检部编写，部门负责人审核，技术/质检副总批准。4.3.3管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.4文件编制完成后，由编制部门或编制人提出文件发放范围（包括关键岗位），填写“文件发放登记

6、表”，报管理者代表审批后，由行政部发放。4.3.5各类文件的编写应尽量标准化，能采用统一格式的要采用统一格式。4.3.6文件编号：4．3.6．1质量和环境管理体系文件编号a.质量和环境手册的编号：**-QEM/QEP-14（标注在《质量和环境手册》和《程序文件汇编》每页页眉的右上角）第一组文字：**——“”表示公司名称代号；第二组文字：QEM——表示《质量和环境手册》；QEP为《程序文件汇编》的专用代号；33中国·江苏文件编号:**–QEP–2014程序文件修改状态：□□□□□□□第三组数字表示该手册产生的年份，如2014（年）简写作”14”b）程序文件的

7、编号：QEP-□.□.□-□□；标注在该程序文件第一页标题的右侧；第一组文字表示程序文件代号：QEP——“程序文件”的专用代号；第二组数字表示对应标准章节号：“□.□.□”；第三组数字表示该程序文件产生的公元年份最后两位数：“□□”；如：13.c）公司质量和环境管理文件的编号：**-□□-□□；第一组文字表示公司名称代号：**——“荣腾”；第二组文字表示：①GL——管理性文件；②JS——技术性文件；第三组数字表示：该类文件的序号；管理性文件、外来文件由公司行政部管理编号，技术性文件由生产部编号。4．3.6．2质量和环境记录编号：JL-□.□.□-□□；第一

8、组文字表示质量和环境记录的代号：JL——“记录”；第二组数字表示对