KPI考核指标体系

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1、附表Fg12345市场系统KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义/衡量标准设立目的数据/证据收集备注财务表现/投入产出组织增幅销售额增长率计划期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率作为反映公司整体组织增幅和市场占用率提高的主要指标财务部暂按订货额及回款额人均利润人均销售毛利增长率计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比反映营销系统运行的效率财务部、人力资源部（配合）暂按销售毛利总额的增长率成本控制销售费用率降低率计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率反映销售费用投

2、入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用财务部暂为监测指标顾客客户满意客户满意度衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标，衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率以市场为牵引，提高客户满意度质量管理部（外部调查）市场份额市场占后举计划期内，按某一产品计算的销售额占该产品总市场容量的比率反映公司产品在市场中的地位，促使提高产品市场份额营销办（外部调查）暂为监测指标内部流程渠道销售网络覆盖率相对目标市场而言，已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率反映出本公司的

3、市场潜力场工作的缺陷市场营销部组织学习人力资源营销队伍的实力对营销队伍的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价反映营销实力，促使营销方面人力资本的增值人力资源部组织气氛部门员工士气员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率人力资源部附表二:研发系统KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据收集备注财务表现/投入产出组织增幅专利数量年度内专利申报及批准的数量促进新产品开发，以及加强知识产品权保护总经理办公室新产品的市场竞争力新产品在市场先机、技术、质量、价格等方面与

4、竞争对手相比的竞争力及时将新产品推向市场，确保新产品的发展潜力市场营销部新产品销售比例年度新产品订货额占全部销售订货额的比例反映产品研发的效果，体现公司后劲的增长，坚持产品的市场检验标准财务部成本控制技术及模块复用率在新产品或非标产品中采用现有技术和模块的比率的提高率提高技术和模块的通用化和标准化水平，降低采购、制造和维护成本生产系统顾客客户满意外部投诉其他部门（市场、生产等）及客户对研发系统的有效投诉数提高对下游环节及客户的服务思识和质里总经理办公室内部流程速度TTM（产品上巾周期）新产品从立项到规模推向市场的时间加快

5、产品开发周期市场营销部组织学习技术创新产品技术的领先性核心技术在行业中的地位、领先性及后劲确保核心技术领先优势行业调查人力资源研发团队的实力对研发团队的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价。以符合研发战略需要为标准反映研发实力，促使研发方面人力资本的增值人力资源部组织气氛部门员工士气员工对管理者，管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率人力资源部附表三:生产系统KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据收集备注财务表现/投入产出组织增幅及时齐套发货率指在计划期内生产系统按照

6、订货合同及时舁套止确发货的产值占总的应发货产值的比率反映生产系统和公司整体的合同履约能力财务部考核时结合及时齐套止确发货广值的增长蓄生产率提高人均产值增长率计划期内生产系统总产值（按发货计）与平均员工人数之比反映生产系统的劳动生产率，促使其减人增效财务部、人力资源部成本控制可比采购成本降低率按代表性物料品种计算的与上年同期比较的米购成本降低率，在采购成本中包含采购系统的费用分摊额降低物料采购综合成本财务部制造费用率降低率产品制造成本中制造费用所占比率的降低率促使生产系统降低制造费用财务部顾客投诉顾客投诉率由于生产系统原因

7、导致的最终顾客、代理商及营销人员的有效投诉提升生产系统的服务质量总经理办公室内部流程顾里质量保证体系有效性质量保证体系运行与ISO9000标准的符合性促使按ISO9000标准运行品质部一次合格率在整个生产过程（含外协）的各环节的产品合格率的乘积建立有效的质量控制和质量保证体系品质部采购物料合格率指计划期内经IQC检验合格的物料采购额占计划的物料采购额的比率反映米购系统控制供应商交货的能力。品质部组织学习组织气氛部门员工士气员工对管理者，管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率人力资源部附表四:总经理办

8、公室KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据收集备注财务表现/投入产出组织增幅对总经理的协助程度在参谋决策、计划制定、考核、信息收集等方面协助总经理工作的好坏做好总经理的参谋和助手总经理管理改进项目的优质完成率优质完成的管理改进项目数占总的管理改进项目数的比率关注管理改进项目的最终成效公司局层领导