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时间：2022-01-20
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1、阿米巴经营小组经营分析万年军收入确认西软1、客房：房费、长话费、收费项目2、餐饮：食品、酒水、香烟、收费客用品、服务费、3、大堂吧：酒水、饮品、食品、礼盒4、会议：场地租赁、设备租赁、打印、复印、条幅、其他收费项目5、外款：前台签单消费的商业集团、旅游集团、福瑞达、齐鲁信托、银座股份、银座佳驿6、其他：迷你吧、商务中心、玩具、赔偿后台1、合作分成项目：榨汁2、外款：后台领用的餐券3、停车费其他1、外租：租金、水电费2、内租：租金费用确认费用财务预提、分摊1、折旧2、长期待摊：装饰、装修3、瓷器更新、布草更新、工装4、利息5、租金
2、7、费用性税金8、保险9、财务费用：刷卡手续费、银座手续费、汇兑损益、汇款手续费直接确认（部门直观）1、工资、福利费、提成、奖励、做房补贴、值台费、加班费、托儿费2、办公费、费、差旅费、广告费、印刷费、通讯费、交通费、维修费培训费、审计费、客用品、工装、邮寄费、免费赠送、清洁用品、鲜花绿植、物料消耗、业务招待费、垃圾清运、VIP费用3、水费、电费、燃气费、蒸汽4、网络预订、返佣固定费用分摊标准原则：一、能直接认定的直接入部门费用二、不能直接认定的按一定标准进行分摊分摊依据酒店整体经营状况客房组经营情况客房组工资及福利分析客房组变
3、动费用分析(1)客房组变动费用分析(2)客房组固定费用分析自助小组经营分析自助小组费用分析宴会小组经营分析宴会小组收入、成本分析宴会小组费用分析宴会小组固定费用分析会议小组经营分析会议小组变动费用分析会议小组固定费用分析大堂吧小组经营分析大堂吧收入成本分析大堂吧变动费用分析大堂吧固定费用分析招商小组经营分析招商小组变动费用分析招商小组固定费用分析1、C座装修费12235909元，10年摊销08-18年。13.12月摊余价值5330053元。2、5330053/5/12=88834.22元。3、面积比1076/5700=18.88
4、%4、18.88%88834.222=33538.81元销售部小组工程部小组（1）工程部小组（2）安保部小组中央厨房小组综合部小组人事部小组财务部小组管理部小组小组绩效系数小组绩效系数举例：会议小组一、小组实际收入/小组预算收入0.4+小组GOP/酒店GOP0.5小组+酒店实际收入/酒店预算收入0.1=2200560/2320000.04+479548/3404420.6+14826727/15789000.1=0.3794+0.7043+0.094=1.18二、组长奖励：8001.18=944元主管奖励：3001.18=354
5、元三、组长扣款：如果考核系数0.65，则扣绩效1500（0.7-0.65）15000.05=75元谢谢
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