筑牢生产经营的“防火墙”

《筑牢生产经营的“防火墙”》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”筑牢生产经营的“防火墙”　　加强内部专卖管理监督，是建设严格规范烟草的重要内容，是实现行业健康持续发展的重要保证。作为省局内部专卖管理监督工作的试点单位，近年来，淮安市局认真落实国家局、省局要求，围绕有效防范和及时发现、处理不规范问题为目标，狠抓严格监管和严格自律，积极探索内部专卖管理监督工作制度化、规范化、长效化的有效方法，以“15131”筑牢生产经营的“防火墙”，促进了企业持续稳

2、定健康协调发展。一种模式：全面覆盖良性互动为建立内部专卖管理监督长效机制，淮安市局认真排查梳理卷烟生产经营中的常见问题，全面深入地探索内管工作的特点与规律，制定了科学的监管方案，特别是针对两烟生产经营同级监管难的状况，提出了“全面覆盖、良性互动”监管模式，并将此贯穿于内部专卖管理监督工作始终，实现了对卷烟生产经营情况持续、动态、高效、实时监管。全面覆盖即“四全”：一是全员参与。内部专卖管理监督工作人人有责。二是全过程监管。对生产经营活动实行事前、事中、事后全程监管，把不规范的行为发现并解决在萌芽状态。三是全方位监管。对生产经营的所有环节进行监管。四

3、是全天候监管。生产经营各环节时时都在监控之中。良性互动即“四动”：与属地工业企业良性互动、内管部门与非内管部门之间良性互动、内管人员与非内管人员良性互动、行业内外良性互动。良性互动构建了监管主体和客体之间的和谐关系，有效化解了专卖内管工作中内管部门与监管对象之间不顺畅、不到位、不协调、推诿扯皮等现象，形成监管主体依法监管，被监管对象主动接受监管、主动规范自律的内管格局。五大体系：职能配置、制度、流程、内部控制、检查考评制度建设是加强内部专卖管理监督工作的重要保证。他们以有利于强化责任，有利于依法经营、有利于强化管理监督、有利于加强内部控制为原则，对

4、单位所有内控制度进行了重新梳理完善。经过分部门拟定、集中梳理评价、反馈整改、集中评审、完善修改等反复几轮，形成了具有淮安特色的全面覆盖、全员执行、全程控制的五大体系：即职能配置、制度、流程、内部控制、检查考评体系。做到了管理有依据，工作有标准，监管有措施，有效解决了专卖内管各环节各岗位管什么、怎么管、管不好怎么办等问题。一是职能配置体系。从严格自律和严格监管两个层面，明确了13个部门及34个岗位共47项职责。营销、配送等部门明确严格自律工作职责，内管部门明确严格监管工作职责，解决了内部专卖管理监督工作“谁来管”的问题，将内管难点问题职责化。二是制度

5、体系。重点就卷烟经营中的卷烟采购、合同、打扫码、送货到户等重点环节制定相关管理制度12项，明确内部专卖管理监督工作源头备案制度、检查考核、责任追究等相关工作制度17项，解决了卷烟经营重要环节规范和内部专卖管理监督工作“管什么、如何管”的问题。三是流程体系。制定卷烟采购、合理定量、业态分类等管理流程18项，明确21个备案点及4个抽查点，制定卷烟购进、销售、客户关系管理监管等3项流程，并对各项作内容明确工作标准和完成时限、痕迹资料，实现流程的规范化、过程的痕迹化。四是内部控制体系。从商流、物流、订单流、资金流等环节抓起，建立卷烟采购与付款、卷烟购销合同

6、管理、客户关系管理等5个内部控制规范，实现了内部牵制和全面控制的有机衔接，达到了以“内管促内控、内控促自律”的目的，从源头上杜绝不规范经营行为发生。五是检查考评体系。制定同级商业、县级局、属地工业企业检查规范，和县级局、内管部门及岗位考核细则，明确检查考核内容、方法以及奖惩机制，解决了“管不好怎么办”的问题。一个支撑：建立内管信息化平台“每天只要登录内管信息平台，就能根据系统预警及时发现生产经营中不规范行为，及时调查处理，避免了以前加班加点还监管不到位、不及时等现象。”淮安市局内管员骆金玲说。为解决传统的手工监管效率低下、处理问题滞后的状况，淮安市

7、局与东软公司联合开发内部专卖管理监督平台，将监管内容、工作流程、工作标准全部用信息系统来支撑，实现内管工作简捷化、日常化、智能化。该系统纵向以市局级监管、县级局监管、市县级工作衔接为主，横向以数据抽取、监控分析、智能预警、流程处理、行业互动、规范文化六大平台为主，明确市县两级内管员、内管负责人、副局长、局长等相关岗位职责，授予不同的操作、处理权限。各岗位人员在各自权限范围内各司其职，进行数据采集、报表上报、检查汇总、分析核查、审核审批等工作，解决了监管环节的缺位、错位、越位等现象，落实了责任。系统自动收集分析生产经营业务信息系统，自动把必须要处理的

8、预警和问题展示出来，简化了工作难度和强度，大大提高了监管效率。以前内管中经常出现的一店多证、多个客户同一电话订货、个别卷烟