呼叫中心费用使用方案

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1、呼叫中心费用使用方案 呼叫中心费用使用方案 一、总则 　　呼叫中心整体上按照成本中心的方式，按月度考核。上月度营业收入的2.5%作为呼叫中心的运营费用，其中：销售部门费用占上月度本部门实际营业收入的1.8%；其他部门费用占上月度实际总营业收入的0.7%。月度营业收入以财务、物流、呼叫中心三方核对的数据为准。 　　根据集团人事行政部门对呼叫中心的综合考核，最终确定呼叫中心的实际运营费用： 　　呼叫中心实际运营费用=上月度营业收入*2.5%* 　　各个部门的费用占用比例，根据综合考核分数相应进行调整。 二、费用分类 1、销售部门 人员费用 Ø人员

2、费用 Ø保险费用 经营费用 呼叫中心30B+D的月租费、通信费用等 其他费用 2、其他部门 人员费用 Ø人员费用 Ø保险费用 经营费用 　　日常办公费、办公电话费、水电费、房租费、物业管理费。 折旧与分摊费用 其它费用 　　本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会务费、活动费、生日费、关怀费、特别奖励、团队建设费用等。 三、费用比例及支付顺序 1、销售部门 　　工资、保险、补贴费用：上月度本部门实际营业收入的1% 　　经营费用：上月度本部门实际营业收入的0.5% 　　提成与奖励：上月度本部门实际营业收入的0.3% 合计：上月度本部门实际

3、营业收入的1.8% 　　支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、销售提成、销售奖励 2、其他部门 　　工资、保险、补贴费用：上月度实际总营业收入的0.3% 　　经营费用、折旧与分摊费用：上月度实际总营业收入的0.35% 奖励：上月度本实际总营业收入的0.05% 合计：上月度实际总营业收入的0.7% 　　支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、折旧与分摊费用、奖励 原则上各个费用比例不能交叉使用。 四、费用申请及审批权限 　　费用申请及审批权限在集团财务审批申报制度规定的原则下： 　　1、人员费用由综合管理部提出申请，报各部部长复核，总经理批准；

4、　　2、通讯费用：由综合管理部根据核对电信帐单并提出申请，报各部部长复核，总经理批准； 　　3、销售部门提成与奖励：由综合管理部根据实际销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算销售代表的销售提成、非销售代表的奖励金额，报各部部长复核，总经理批准。 4、销售部门其他费用： 　　Ø各销售部门每月的其他费用额度为0—3万元。具体额度根据当月产品、媒体、人力等情况以及上月部门销售经营业绩，由部长提出申请，报综合管理部复核，总经理批准。该类费用计入相关部门的经营费用。 　　Ø在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合管理部核销。 　　5、经营管

5、理部门提成与奖励：由综合管理部根据实际销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算各个员工的奖励金额，报各部部长复核，总经理批准。 6、经营管理部门其他费用 　　Ø经营管理部门每月的其他费用额度为0—2万元。具体额度根据当月人力情况以及上月呼叫中心销售经营业绩，由经营管理部部长提出，报总经理批准。该类费用计入相关部门的经营费用。 　　Ø在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合管理部核销。 　　7、日常行政管理费用由各相关部门提出申请，报综合管理部复核，由总经理批准。该类费用计入日常办公费用。 　　本方案由集团财务总监签字确认后生效,自X

6、X年4月1日开始执行。 上海＊＊＊＊＊＊有限公司 呼叫中心 二○○八年三月