产品追溯流程-4页

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1、SUZHOUJINFUTECHNIQUECO.批准复核审核信用与技术,受控文件产品追溯管理办法日期:2005-12-1一、目的：确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找出原因并得以改善。二、范围：????适用于生产所需标准原物料的追溯。三、职责仓储部4.1.1负责做好原材料、半成品发料追溯记录。(以批出库单为准)PMC(生产及物料控制)课4.2.1负责进货物料追溯记录收集、保存。工程部4.3.1负责制定<标准物料用料表>BOM表明细。品保部4.4.1负责质量异常时的追溯并录入

2、电脑；4.4.2负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料????的物料检验结果进行记录并录入电脑。制造部4.5.1负责严格按生产订单编号、BOM表所列物料生产,正确填写生产日报表；4.5.2严格按要求做好车间的物料标识。五、工作程序5．1计划追溯5.1.1生产计划原则上要求按日下达车间作业计划；5.1.2生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码????”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容；5.1.3同一批生产计划中的相同物料名

3、称、原材料、半成品、成品由仓库、车间????统一进行标识。5.2入库追溯5.2.1产品（包括进货物料、半成品、成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容；5.2.2入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定.例:05年11月26日(051126)5.2.3物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放，适地堆放不得混放；5.2.4外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识卡上的批次号为???“外

4、协加工单号”；5.2.5质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑。5．3出库追溯5.3.1物料出库时，由PMC部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的??“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、???“领用数量”、“物料换算展开长度”等内容；5.3.2车间零星补发领料或超额领料或物料代用时，其领料单据也必须有领料部门填写完????整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数

5、量”、???“领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑；5.3.3仓库配料员必须严格按领料单上的规格、数量遵循“先进先出FIFO”的原则发料,不得混发,并在领料单上注上所发物料的入库批号,以备统计员核查之用。5.3.4系统统计员在系统输单过程中,对照系统在库物料批号与领料单上的入库批号,进行“先进先出”的督导、核对。生产现场追溯5.4.1车间物料须根据生产计划中的规定对不同订单号、产品型号做好标识。并且不同生产?????订单编号物料必须分批摆放，保证订单、产品型号与BOM表物料一一对应生产；5.4.

6、2品保部对车间当日生产时发生的质量异常进行记录，按照生产订单编号、产????品型号、标准用料、生产日期输入电脑。5、紧急允放物料的追溯5.2.5质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑。5．3出库追溯5.3.1物料出库时，由PMC部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的??“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、???“领用数量”、“物料换算展开长度”等内容；5.3.2车间零星补发领料或超额领料或物料代用时

7、，其领料单据也必须有领料部门填写完????整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、???“领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑；5.3.3仓库配料员必须严格按领料单上的规格、数量遵循“先进先出FIFO”的原则发料,不得混发,并在领料单上注上所发物料的入库批号,以备统计员核查之用。5.3.4系统统计员在系统输单过程中,对照系统在库物料批号与领料单上的入库批号,进行“先进先出”的督导、核对。生产现场追溯5.4.1车间物料须根据生产计划中的规定对不同订单号、

8、产品型号做好标识。并且不同生产?????订单编号物料必须分批摆放，保证订单、产品型号与BOM表物料一一对应生产；5.4.2品保部对车间当日生产时发生的质量异常进行记录，按照生产订单编号、产????品型号、标准用料、生产日期输入电脑。5、紧急允放物料的追溯