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1、BPD_SD_10寄售退货管理流程MeetingMinutesINITIALPPInterviewMTM_NNNBY:XXXX业务流程定义寄售退货流程流程编码:BPD_SD10_V01作者：岳拾男流程名称:寄售退货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚股份有限公司第三事业部计划科科长:刘丽萍签署:比亚迪精密制造有限公司计划科负责人:刘丽萍日期:比亚股份有限公司第三事业部商务科科长:纪晓萍签署:比亚迪精密制造有限公司商务科负责人:纪晓萍日期:
2、比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理：王江签署:比亚迪精密制造有限公司物料部负责人：王江比亚迪股份有限公司第三事业部客服负责人：王江比亚迪精密制造有限公司客服负责人：王江日期:比亚迪股份有限公司分管营销副总裁:杨龙忠签署:日期:比亚迪股份有限公司财务部经理:朱爱云签署:日期:比亚迪股份有限公司财务总监:吴经胜签署:日期:比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁:孙一藻签署:比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理:孙一藻日期:比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁:夏佐全签署:日期:比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理:杜德宝签署:日期:日期
3、:日期:流程简述流程简述精密制造有限公司寄售退货流程，实质上与标准的退货流程是一致的，在系统中配置的目的完全是为了区分不同的业务，以使不同的业务在系统中的区别更加明显，对销售的统计分析也是有好处的期望/功能/特别考虑·我们将使用标准的SAP功能·需要的配置将在实现阶段完成流程详细解释:客户对公司有寄售退货补货或退货扣款的要求，不论采取何种形式(如信函、电话、传真或来人)，业务员必须予以关注，并记录信息，统一由计划科组织处理。处理原则是尽量采取补货或换货，避免客户扣款。由于我司出货数量较大，通常客户退货较杂乱，因此我司在前期清理退货的流程不益放在系统中
4、，还是采取手工操作，将信息确认无误后，再采取相应的处理程序。根据我司财务帐务处理原则,处理程序分为以下几种情况:1.退货补货的处理1.退货能拉回公司a.先退后补(换)无论国内内销、出口外销,客户退货拉回公司检测、清理、确认无误后,由商务科在系统中先创建退货订单,然后再根据退货订单创建免费补货订单。b.先补(换)后退无论内销、外销,如果客户要求先补(换)后退货,由业务人员先在系统中创建正常的收费销售订单(此类销售订单,请业务人员在订单中注明”补货”字样),待退货拉回公司检测、清理、确认无误后,再由商务科在系统中创建退货扣款订单。2.退货不能拉回公司无论
5、国内内销、出口外销，业务人员应提供由相关副总及以上负责人签字批准的有效书面资料给商务科(待生产处理完毕后,商务科应将此资料转交财务部存档)，然后由业务人员在系统中创建正常的免费销售订单。此类免费销售订单,如业务人员不及时提供相关资料的,计划科有权不予安排生产(此类销售订单,请业务人员在订单中注明”补货”字样)。(如果后来退货又回到公司的，商务科只需要通知仓库用“903”收货即可)二.退货扣款1．退货能拉回公司a．如要求退货扣款的为国内内销客户，退货拉回公司检测、清理、确认无误后，由商务科在系统中创建退货扣款订单；b．如要求退货扣款的为出口外销客户，如
6、果退货是正常报关拉回,商务科在退货拉回公司检测、清理、确认无误后，处理程序同上国内内销客户退货扣款处理,否则,通知财务部相关人员在系统中手工做贷项凭证处理,同时通知仓库用“903”收货。2．退货不能拉回公司无论内销、外销，业务人员应提供由相关副总及以上负责人签字批准的有效书面资料给商务科,由商务科将此资料转交财务部存档,同时财务部据此资料在系统中手工做贷向凭证处理。在财务做过货项凭证处理后，如果退货又回到公司的，计划科只需要通知仓库用“903”收货即可。3.既不补货也不扣款退货拉回公司，客户既不要求补货也不要求扣款，商务科只需通知仓库用“903”收货
7、即可。4.正常出货少装货的处理业务人员根据客户要求(即补货或扣款)提出书面申请,经相关副总或以上负责人签字批准处理意见,如果要求补货,由商务科在系统中创建正常免费销售订单,商务科将相关资料交财务部存档;如要求扣款,商务科将相关资料交财务部,由财务部直接在系统中生成贷项凭证.相关的规则和政策改变:1．退货订单号和补货订单号由系统顺序给流水号。2．每一张退货订单尽可能对应原始销售订单（P/ONO），使产品可追溯。风险控制·尽量避免开税务发票红票。使用频率·较低组织结构变化(对当前组织结构):·没有改变权限控制:客服负责客户退货的处理,商务科在系统中有创建
8、、修改、删除退货、补货订单及查看半成品、成品库存的权限仓库有按单收货、发货的权限货项凭证只有财务部有权限处理
