金属产品事业处经营检讨会

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1、XXX金屬產品事業處WKxx經營檢討會2010/03/171報告目錄1、交貨達成--生管2、資源管理--生管3、營收、成本和費用--經管4、品質狀況--品管5、製造KPI及制程技術創新--製造6、新產品狀況--工程21、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs32、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk12LF分別有機種逐步承接交貨.如Alfredo.Saga單位：Kpcs42、資源管理2.2設備稼動分析（時間嫁動率=預測量*標準工時/設備總工時）52、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異

2、人力=DL現有人力-DL需求人力）備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表加富余人力已支援特加生產.6序號廠部目標(天)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓0.2實際0.40.240.27狀態˙˙˙˙˙˙˙˙2連線廠0.3實際0.40.350.27狀態˙˙˙˙˙˙˙˙3表加0.4實際0.40.40.38狀態˙˙˙˙˙˙˙˙4特加0.4實際0.40.410.52狀態˙˙˙˙˙˙˙˙5金表0.4實際0.50.50.49狀態˙˙˙˙˙˙˙˙6PVD廠1.2實際2.

3、11.91.83狀態˙˙˙˙˙˙˙˙2、資源管理2.4庫存管理—DOS趨勢（DOS天數=庫存金額/下周銷貨金額*7)7序號廠部目標(%)狀態wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓實際狀態2連線廠實際狀態3表加實際狀態4特加實際狀態5金表實際狀態6PVD廠實際狀態2、資源管理2.4庫存管理—呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%）83、營收、成本和費用管理3.1營收達成狀況（達成率=實際營收達成金額/預測營收金額）單位：KUSD93、營收、成本和費用管理3.2機種營收分析

4、單位：KUSD103、營收、成本和費用管理3.3費用管理單位：KUSD113、營收、成本和費用管理3.4低毛利機種分析機種目標毛利率實際毛利率毛利率差本月交貨數量差異金額主要問題制程abc=a-bde=c*d單位：KUSD123、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-連線（1/6）料號目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T133、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-衝

5、壓（2/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T143、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-表面（3/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02WK03WK04BOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/TBOM用量人力良率C/T153、營收、成本和費用管理3.5低毛利機種改善對策-特加（4/6）制程目標成本上月實際成本重要參數WK01WK02

6、WK03WK04BOM用量