新差旅费管理制度

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1、贵阳网恒科技服务有限公司差旅费管理制度为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门经理签署意见，批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由，经部门经理审核，总经理审批后方可借款。3、会计根据客户签字并加盖网吧公章的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经总经理签字后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单

2、规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门经理签署意见后方可报销。5、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。二、出差补助及住宿费标准：总体原则：对出差人员的出差补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。出差补助含伙食补助及市内交通费补助。三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭正规票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报

3、销住宿费。3、如和总经理及副总经理出差，住宿费均由总经理及副总经理报销，出差人员不能报销住宿费。（二）出差补助费报销办法1、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。2、对于自带车辆人员，经理及主管扣除当天出差补助10元，普通员工扣除当天出差补助5元。3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意，并扣除当天出差补助的一半。（三）出差路途车费报销办法出差人员的路途车票以电脑打印车票实报实销。（四）电话漫游费报销办法出

4、差人员的电话漫游费以正规票据上注明的漫游费报销。本制度自发布之日起执行。贵阳网恒科技服务有限公司2007年6月20日