唐山市丰润区水务局水利技术推广中心

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1、唐山市丰润区水务局水利技术推广中心2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能区水利技术推广中心负责全区水利工程建设技术指导工作，即饮水安全、节水灌溉、水土保持、防洪除涝等水利工程现场勘查、规划设计编报，施工技术指导和水利新技术推广应用工作，参加竣工验收、承办上级交办的日常工作。结合我区实际，区水利技术推广中心下属设立水利站负责协助乡镇、村搞好田间规划、防汛除涝、小型水利工程的勘测、设计、施工和指导，做好乡镇、村水利工程的数据统计上报下达工作。二、机构设置区水利技术推广中心分设4个

2、基层水利技术推广服务站，分别是：左家坞水利技术推广服务站、白官屯水利技术推广服务站、郑八庄水利技术推广服务站、银城铺水利技术推广服务站。第二部分:水利技术推广中心决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明水利技术推广中心2016年度决算收入总计2053977.73元，决算支出总计2053977.73元。与2015年相比，决算收支总计分别减少110674.04元，减少5.4%。二、2016年度收入决算情况说明水利技术推广中心本年收入合计2053977.73元，其中:财政拨款收入2053977

3、.73元,是当年财政安排的资金。较2015年决算减少110674.04元，减少5.4%，主要原因是人员减少，财政拨款收入减少。三、2016年度支出决算情况说明水利技术推广中心本年支出合计2053977.73元，其中:基本支出2053977.73元，占100%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明水利技术推广中心2016年度财政拨款收入决算总计2053977.73元，财政拨款支出决算总计2053977.73元。与2015年相比，收支总计减少110674.04元，减少5.4%。五、2016年

4、度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况水利技术推广中心2016年度财政拨款支出年初预算为2261300元，本年支出决算为2053977.73元，占年初预算的90.83%。主要是由于在职、退休人员取暖费未发放。与2015年相比，财政拨款支出减少110674.04元，减少5.4%。其中:基本支出2053977.73元，占年初预算90.83%，主要为在职、退休人员取暖费未发放。(二)财政拨款支出决算结构水利技术推广中心2016年度财政拨款支出2053977.73元

5、，按功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出217526.4元;医疗卫生与计划生育(类)支出531744.9元;农林水(类)支出1211480.83元;住房保障(类)支出93225.6元。具体是：（1）社会保障和就业(类)支出217526.4元，主要是水利技术推广中心按国家规定发放的离退休人员经费。（2）医疗卫生与计划生育(类)支出531744.9元，主要是水利技术推广中心承担的职工医疗保险缴费。（3）农林水(类)支出1211480.83元，主要是按职责应由水利技术推广中心负责的相应支出。

6、（4）住房保障(类)支出93225.6元，主要是水利技术推广中心为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明水利技术推广中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2261300元，支出具体情况如下:1、工资福利支出1573205.25元，较2015年决算数减少14608.49元，减少0.93%，较年初预算数减少11044.51元，占年初预算的0.70%，主要是人员工资标准调整，支出相应减少。2、商品和服务支出83700元，较2015年决算数减少67421.57元，减少80.5

7、5%，较年初预算数减少14元，占年初预算的0.02%，主要原因是由于2016年批复的预算以万元为单位未精确到元。3、对个人和家庭的补助支出397072.48元，较2015年决算数减少28643.98元，减少7.21%，较年初预算数减少196010.04元，占年初预算的33.05%，主要原因是离退休费标准调整且未完全发放，支出相应减少。六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款

8、“三公”支出合计32600元。具体情况为：（一）全年发生公务用车购置及运行维护费30000元(2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆)，较预算持平，较2015年决算持平。（二）全年发生公务接待费2600元，较预算持平，较2015年决算持平(2016年度国内公务接待8批次，合计接待26人次)。七、2016年度水利技术推广中心预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据省财政预算绩效管理要求，水利技术推广中心以“