林业局预算执行及财务收支审计情况整改报告.doc

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1、林业局预算执行及财务收支审计情况整改报告XX区审计局：根据你局《XX区审计局关于XX区林业局二零一六年度预算执行及其它财政财务收支情况的审计决定》（以下简称《决定》）要求，我局高度重视，立即整改，现将整改情况汇报如下：一、关于未按规定解缴非税收入14.99万元的整改情况《决定》指出：“2016年1-3月收育林基金14.99万元，未按规定解缴区财政”。当时由于育林基金将停止征收，林业局对2016年1-3月零星征收的育林基金，直接交财政局国库支付僖中心账号。现已筹集资金按规定解缴区非税局。二、铌关于接待性支出较大的整改浓情况《决定》指出：“1稣、你局2016

2、年支付招商楼引资、森林防火、林荫工程讶、森林增长项目等接待性支狴出11.56万元。2、支矣付购烟酒茶款5.44万元辑，以上两项合计支出17万元”。2016年接待性粮支出较往年有大幅度下降，嫁林业局在平时接待时已严格控制。造成接待性支出较大殂主要原因为林业局是政府组尉成部门，许多是政府工作，祸但相关会议、车辆、接待等稻费用都在局里支出，大大增前加了接待性支出。主要为：3/3胂一是道路绿化、林荫工程，龃从前期规划设计、栽植指导，一年两次由区监察局牵头庥，交通、财政、审计等部门霓参加的联合验收组，少则一个月，多的两个月的实际到禄现场点验苗木的相关费用全敢

3、部纳入局里支出。二是千万蔻亩森林增长工程除接受市级抽查、省级核查，区本级都柔要组织自查，特别省级核查锄每年都有10-15天才能ㄢ结束，接待支出大。三是XX市成功创建国家森林城市ⅰ，XX区作为主城区特别是舁在迎接国家专家组检查验收筝时做出突出贡献，区政府被丞市政府授予创建森林城市一Ⅶ等奖，加大了局里接待性支出。关于支付购烟酒茶款莴均是为政府工作接待中支出镯，并且在没有禁酒前支出。冤林业局将制定更严格细致砗的接待制度，严格执行派餐⊥制度，不超标接待，杜绝烟宽酒支出，进一步减少接待支捌出。三、对于部分支出不合规整改情况《决定》指僧出：1.“你单位以办公用

4、痨品、烟酒等名义在商场、超甏市开具发票支出0.9万元鸸”。2.“部分大额支出发俯票无相关附件。如2016〕年5月5#凭证反映警车付梳维修款6286元，后未附耄维修清单；2016年12诬月1#凭证反映付复印费1。500元，后未附打印清单溃。”关于以办公用品、烟乘酒等名义在商场、超市开具发票支出0.9万元。办公酐用品为笔、笔记本等用品；阏烟酒为招商引资支出。3/3关ㄕ于反映警车付维修款6286元，后未附维修清单，复勹印费1500元，后未附打窒印清单，此两笔支出均有清鹆单，经办人员报账时误认为聃不需附清单。林业局将严格日常支出管理，规范会计±报账程序，不附

5、清单不予报樯销。XX市XX区林业局2017年7月10日3/3