太平洋百货宁波店 内部管理资料汇编

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1、太平洋商厦商品验收管理办法一、厂商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点不得收货。二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。三、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查：1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。2、商品是否按照规定之验收。3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。4、包装形态是否完整。5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、铂包是否起泡、真空食品是否有空气

2、等）。6、是否有其他同业退货品、如果有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。五、订单为避免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单、除　　非商品人员立即补单外、不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人　　员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。八、验收输入时、电脑在商品档提取

3、当时进价作为订单之进货价。九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需列印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。十二、为加强商品验收管理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡：1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。2、进入卖场陈列之商品、由商场管理人员复点。另外、验收人员确实检查厂商进货人员携出的退货商品、其数量与退货单是否相符严格检查空箱以防进货人员夹带商品。太平洋商厦总值星管理办法一、为使公司总值星的工作

4、有章可循，特制定本管理办法。二、公司安排总值星每日一名，以公司课级（含代）以上干部每月轮值，人事课在每月月底前将值班名单排定，并转交相关人员一份。三、总值星值班时间为每日8:00至夜晚逐楼清馆完毕为止。四、总值星的工作职责如下:1、对当天商厦突发事件的协调、指挥和处理。（包括：停水、停电、失火、闹事、政府机构突然来访等）2、执行定时、定点的巡视，依公司各项管理办法及各单位不同人员的职责，监督并记录工作是否完成。3、对于影响商厦正常营运和安全的一切事项，进行本部门或跨部门的协调。五、总值星当日值勤范围，除特殊情况下，均应留守在商厦中待命，若遇急事外出，须经最高

5、主管核准后寻得代理人，才的离开值勤区域。六、总值星的职权范围不得超越其本身职务所定的职权权限，若遇上级主管外出，则由总值星代为处理，事后须向当事主管或上级主管汇报，并取得同意。七、值班当日发生的各类事件若须跨日完成，总值星须详细将事由填写在清馆日志上，并交办次日总值星完成。八、当日总值星须详细了解前一日值勤情况，检查前一日工作是否完成或继续跟催。九、清馆日志在每晚清馆结束后须放置在保安室，方便次日总值星领取，当日总值星须检查前日情况并随时准备总经理抽查。十、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。太平洋商厦交际费管理办法一、公司管理干部因业务需要使用交际费，应事

6、先填写“交际费申请单”，经主管核准后方可使用，若主管外出，则须用电话或向更上一级主管申请。二、公司的交际费使用原则上是针对一些会涉及营运的国家机关（如：公安、税务、物价、工商、审计等），前来公司准备设柜或调查的新厂商，一些已在公司设柜的重要厂商，以及公司邀约的一些协助人员、顾问级人员。三、交际费的核决权限为：（1）、副总经理级以上由副董事长核决。（2）、经理级以上由副总经理核决。（3）、经理级以下由部门经理核决。四、交际费的使用标准为：（1）、一般厂商的宴请，无须经理级以上人员参加，每人每餐30元。（2）、一般厂商的宴请，需要经理级以上人员参加，每人每餐50

7、元。（3）、重要厂商的宴请，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在150元。（4）、公司邀约的协助人员、顾问级人员，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在200元。（5）、国家机关人员的宴请，必须由副总级以上人员参加，宴请事先须经副董事长核准并确定宴请金额。五、宴请厂商的人员一般为公司的单位主管或由单位主管委派的本单位人员。一般厂商的宴请仅限于相关单位一人参加，其他宴请原则上为相关单位的两人参加，有须超过两人以上的宴请须有副总经理以上核准。六、宴请厂商的地点一般为公司员工食堂、太平洋大酒店内的餐厅，特殊情况须在上述地点以外的场所就餐，须经部门主管核准

8、。七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。太平洋商厦