ts审核第一阶段准备资料要求

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1、TS16949标准第一阶段审核的主要材料和内容序号主要内容证明材料说明负责部门1公司体系策划、公司组织架构、公司过程清单公司质量手册中过程清单、过程识别表（三大过程的内容）公司总经理或管理者代表说明体系策划、实施、内审的时间、过程的类别、过程清单、公司质量目标的策划过程、组织架构的设计等总经理、管理者代表2客户目录、顾客的特殊要求等客户名录。客户特殊要求清单、客户的合同、协议和订单、已经提交PPAP的批准记录。顾客图纸、产品行业标准。审核时问总经理，由市场部、专业厂整理相关资料随时供查看。技质部3客户投诉退货客户退货明细、投诉登记表、退货分析情况验证情况、投诉分析解决情况和回复顾

2、客的信息。审核时询问管理者代表或总经理，由市场部准备明细和登记表，问题解决情况汇总。技质部4内审第一、二阶段内审资料包括审核计划、审核检查表、审核签到表、审核问题汇总表、不合格记录及其跟踪验证记录、审核报告。审核时询问管理者代表技质部5过程审核过程审核资料包括审核计划、审核记录和审核平分表和审核报告以及不符合项报告及其跟踪验证的记录。审核时询问管理者代表技质部6产品审核产品审核资料包括产品审核计划、审核记录和审核报告以及不符合项报告及其跟踪验证的记录。审核时询问管理者代表技质部7管理评审管理评审资料包括审核计划、会议纪要、审核报告和各部门汇总材料。审核时询问总经理。各部门负责本部

3、门的汇总材料的编写。总经理企管办8现场巡视现场5S情况审核前应对现场做一次整理。生产部、各车间9顾客满意度审核时问总经理生产部2顾客满意度的汇总资料包括外部主观调查表、内部客观统计表和顾客满意度的分析报告，对存在问题的纠正预防措施的实施情况和跟踪验证的情况。TS16949标准第一阶段审核的主要材料和内容序号主要内容证明材料说明负责部门10过程业绩指标的完成情况公司主要过程业绩指标的趋势图：包括外部的退货率、内部综合废品率或不合格率、公司对汽车产品的按时交付率、生产产值的完成趋势图、供方产品质量合格率、公司设备故障率、公司内部质量损失和外部质量损失、供方的准时交付率和公司质量目标的

4、趋势分析、员工满意度、市场分析等，如果这些趋势没有达到，纠正预防措施实施情况和跟踪验证情况。整理过程业绩表与实际相结合。审核时问管理层。必要时会对各部门进行抽样检查业绩完成的原始资料。主要指标要求是12个月的趋势分析。各部门上报由企管办汇总11过程负责人对过程的理解要求每个部门主管对本部门的过程理解，对输入、输出和过程实施步骤理解对过程业绩指标的计算方法和考核方式理解。审核时会问各部门主管对文件标准的理解。质保部12APQP准备完整的APQP资料，准备各种产品一套。审核时会问技术部门，或项目组组长。各部门主管13持续改进持续改进项目计划/跟踪完成情况和评审。审核时问总经理。技质部

5、、各相关部门14纠正预防措施形成公司纠正预防措施登记表，纠正预防措施的实施改进的材料汇总和跟踪验证。审核时问管理者代表企管办、技质部152