伊犁州科技局部门决算分析报告撰写提纲（部门用）

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1、伊犁州知识产权局部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。伊犁州知识产权局是自治州人民政府主管专利工作和协调知识产权事宜的参照公务员管理的事业单位，主要职能有贯彻落实国家和自治区有关专利的法律、法规，制定州直知识产权政策和规章并组织实施；负责州直专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；负责州直专利实施管理和专利实施许可合同的认定、登记、备案等工作；指导州直知识产权管理和保护工作；负责协调州直涉外知识产权事宜；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。参照公务员管

2、理的事业单位，事业编制8名（管理岗位7名，工勤岗位1名），当年无变动。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位现有财政拨款开支人员11人，超编3人，具体情况是：2008年军转安置处长一名（副县级），2011年兵地交流副局长一名（副县级），2012年公选局长一名（正县级）。当年无变动。（二）当年取得的主要事业成效一是加强宣传，积极开展“3.15消费者权益日”和“4.26知识产权宣传月”宣传活动，共发布电视广告25条，录制广播节目6期，悬挂横幅标语300余条，制作板报、展板320余块，设立咨询台160余张，发放宣传品10000

3、余份，咨询人员1600余人次；二是积极争取自治区专利申请资助资金11万元、州本级资助资金10万元，对所有发明专利申请、50%以上的实用新型和外观设计专利申请给予资助，继续开展“企业专利消零”行动，截至目前，州直完成专利申请661件，其中发明81件；三是严格执法，保护专利权人的合法权益。开展联合执法10次，出动人员40人次，车辆16台次，检查100多家销售企业，受理侵权纠纷案件7起，结案5起，中止2起。四是2015年6月开展了伊犁州首届专利奖评选活动，共评出专利奖28项，其中一等奖2项,二等奖6项,三等奖20项，并在今年召开的伊

4、犁州科技大会上对获奖专利权人及单位进行了表彰奖励，极大鼓舞了专利权人的积极性和热情，得到了很好的社会反响，营造了鼓励发明创造、尊重知识产权的良好社会氛围。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年收入2085357.24元，较上年增长28.95%。今年收入中，其中财政拨款收入1326730.80元，其他收入758626.44元；其中财政拨款年初安排预算1158799.90元，年中执行调整预算168930.90元，原因为工资、津贴、养老、职业年金等增加。（二）收入支出预算执行情况本年收入、支出，即财政拨款与

5、基本支出较上年增长的原因，主要为工资、津贴、养老、职业年金等增加。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况（单位：万元）。收入项目行次预算数决算数差异率%原因分析栏次　123收入总计1115.88290.21150.43含其他收入、工资津贴、养老、职业年金增长等年初结转和结余281.67本年收入115.88208.5479.96含其他收入、工资津贴、养老、职业年金增长等其中：财政拨款115.88132.6714.49含工资津贴、养老、职业年金增长等非本级财政拨款375.86其他收入支出项目(按经济分类)行次预算数决算数

6、差异率%栏次　123本年支出115.88185.1759.79含工资津贴、养老、职业年金增长其中：基本支出5115.889132.7714.58　含工资津贴、养老、职业年金增长项目支出52.39（2）差异原因分析。财政拨款增长幅度较大，原因为工资、津贴、养老、职业年金等增加。2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重（2）收入支出按部门所属单位分布情况（单位：万元）。项目单位本年收入本年支出收入合计财政拨款其他收入支出合计基本支出项目支出合计208.54132.6775.86185.17132.7752.39伊犁州知识产

7、权局208.54132.6775.86185.17132.7752.393．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：（2）会议费支出情况：会议费支出增长的原因是每年一度的全州知识产权工作会议、首届专利奖的评审及奖励大会等召开。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无（三）年末结转和结余情况1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。年末结余均为2015年项目结余，总计816757.39元，其中：江苏省知识产权局对口支援经费816757.39元2

8、．分单位结余结转情况（单位：元）。项目上年结转和结余年末结转和结余单位合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计583057.591000582057.59816757.39816757.39伊犁州知识产权局583057.591000