关键过程和特殊过程管理办法2.11

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1、关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法第一章　总则第一条　为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015]33号）、局项目策划指南（V1.0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订，特制定本办法。第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。第三条　本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。第二章　管理职责第四条管理职责：1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求

2、，并对项目实施情况进行指导和监督。2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。3.项目总工职责：3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。同时负责-635-组织技术、试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。3.2关键过程和特殊过程开工前，负责指导工程技术管理部门编制首件工程施工方案。3.3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导，并进

3、行首件工程总结。3.4根据首件工程总结，负责组织工程技术管理人员编制作业指导书。3.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》和《技术交底管理办法》的通知》（二公局四施发〔2015〕10号）文件要求，负责组织落实技术交底工作。3.6负责组织技术、试验、质检等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。4.项目生产副经理职责：4.1负责组织机械、物资、生产等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。4.2负责组织关键过程和特殊过程的首件工程生产实施。4.3负责组织工程、生产、机械、物资等部门在关键过程和特殊过程实施过程

4、中的生产组织、资源配置、现场实施等过程控制。5.项目各部门共同负责特殊过程能力确认。工程部负责生产、技术、工艺等方面；质检部负责质量、验收标准等方面；试验室负责试验检测、仪器检定等方面；测量队负责测量控制、仪器检定等方面；合同部负责-635-分包商资质、能力、合同履约等方面；安全环保部负责安全生产方案、机具投入、实施控制以及环保方案、实施控制等方面监督工作；物设部负责材料、机械设备（包括特种设备）等方面；人财部负责人员、特种工资格和能力等方面。6.工程部将作业指导书整理成册，分发各相关技术、试验、质检、施工等人员，并组织好第三层技术交底工作。7.项目工程部、质检部、测量队、试验室根据关键、特

5、殊过程的关键特性、重要特性或薄弱环节，建立控制点，按照作业指导书中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量。在施工过程中对关键过程和特殊过程负责实施控制和检查，并做好相关原始记录。8.现场技术管理人员和质检人员针对属于隐蔽工程的关键过程，必须全过程旁站监控，加强对过程质量的检查验收，做好工序的交接验收记录，并应留下音像资料。9.项目作业队施工操作人员负责严格按照关键过程和特殊过程作业指导书及技术交底要求进行施工，对过程实施控制。第三章　关键过程和特殊过程的界定第五条　关键过程的定义关键过程是指对工程质量起决定性作用的过程或工序。一般包括形成产品关键、重要特性的过程，精度要求高、费用比重大、施工

6、难度大、质量波动大的过程；以及施工原材料和重要构配件的检验和储存过程。关键过程往往存在于容易产生质量通病、容易发生质量事故、隐蔽工程施工、施工重点、施工难点等施工过程和工序之中。-635-第六条常见的关键过程界定，见附件1（常见的关键过程、特殊过程一览表）。第七条特殊过程的定义特殊过程是指该过程的施工质量不能或不易通过检验或试验来验证是否达到了要求，可能在后续施工过程中乃至投入使用时才显露出不合格质量特性的关键过程。特殊过程具备以下特点：有关性能在后续过程或使用时才能反映出来；功能性指标无法检测或只能做破坏性检测；通过检验和试验难以评定其质量。第八条常见的特殊过程界定，见附件1（常见的关键过

7、程、特殊过程一览表）。第九条　由于受工艺方法、材料性能、操作技能、设备性能、监控或测量手段等因素的影响，项目部应结合实际情况具体分析，在项目前期策划阶段予以识别、界定本项目的关键过程和特殊过程，形成项目关键过程和特殊过程清单。第十条在界定关键过程和特殊过程时，应根据分部、分项工程施工工艺流程来识别，容易产生质量通病、容易发生质量事故、隐蔽工程施工、施工重点、施工难点等施工过程和工序往往都是关键过程。特殊过程是