过程监督作业指导书

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1、文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-C-PK–品控-06-2/3充分理解执行到位版本号：01修订号：00发放日期：2010-12-20实施日期：2010-12-20受控状态：受控发送区域：品控过控人员作业指导书1目的有效地规范品控部过程控制人员的职责与操作，以确保过控工作的顺利进行，从而保证产品质量的稳定。2适用范围适用于品控部过程控制3工作流程接班了解本班生产计划、原物料信息等过程巡视卫生抽查原料奶、成品取样交班过程异常处理，交接事项填写4作息时间4.1白班：7:30-17:00；中午倒班吃饭：11:00-12:20；4.2晚班：16:45-次日早7:45；倒班吃饭：17:00-1

2、8:20；23:00-23:40；4.3交接班时间：4.3.1早会：晚班与次日白班共同出席早会，并于7:25-7:30将具体事项交接清楚；4.3.2交接班：晚16:45-17:00，晚班接白班，将具体事项交接清楚。5工作要求5.1交接班5.1.1接班人员提前到岗（早班7:25，晚班16:45）与交班人员交接，按时当面交接；5.1.2交班人员将本班次巡视情况、异常内容、需继续处理事项等详细与接班人员进行交接，确保接班人员完全了解所有过程检查表上记录的相关事项。工作未完成或未与接班人员交待清楚，不得下班。5.1.3接班人员就所接班次工作内容进行全面、细致的了解、掌握，对不明晰事项交接清楚方可完成

3、交接；即对所接工作的处理和完成全权负责。文件编制：文件审核：文件批准：第6页共6页-6--6-文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-C-PK–品控-06-2/3充分理解执行到位版本号：01修订号：00发放日期：2010-12-20实施日期：2010-12-20受控状态：受控发送区域：品控6过控巡视检查点6.1预处理6.1.1确认本班生产计划、本班使用原物料情况；；6.1.2不定期抽查营养素的计量是否准确、环境卫生是否清洁干净、工人是否按作业指导书操作、原奶储存温度是否符合标准、管路连接是否正确、清洗效果验证；6.2浓缩杀菌6.2.1设备管路是否有跑冒滴漏现象；6.2.2平衡杠浓奶是否符

4、合工艺文件；6.2.3工艺参数是否符合标准；6.2.4清洗效果验证；6.3干燥塔和流化床6.3.1干燥塔清洁情况验证；6.3.2管路连接是否正确、无泄漏；6.3.3风机过滤布是否完整无破损；6.3.4流化床是否消毒；6.3.5干燥塔工艺参数是否符合标准；6.3.6设备运转是否正常；6.3.7操作人员操作是否符合作业指导书；6.3.8干燥塔相对湿度、温度；6.4包装间6.4.1产品标识、批号是否正确；6.4.2产品是否分区存放；6.4.3包装间温湿度是否符合标准；6.4.4包装环节是否存在异物；6.4.5操作人员操作是否符合标准；6.5公共要求6.5.1参数记录是否准确；文件编制：文件审核：文

5、件批准：第6页共6页-6--6-文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-C-PK–品控-06-2/3充分理解执行到位版本号：01修订号：00发放日期：2010-12-20实施日期：2010-12-20受控状态：受控发送区域：品控6.5.2人员着装是否符合规范要求；6.5.3监察洗手消毒情况及人流物流走向是否符合要求；6.5.4设备、用具、地面、环境、设施卫生是否符合要求；6.5.5一分厂粉仓是否按要求清扫；6.5.6外来人员是否按要求管理；6.6化验室6.6.1对产品整点样进行抽查检验结果；6.7生产过程监控计划执行情况6.7.1对巴氏杀菌乃、半成品、配料跟踪及添加剂的使用符合性进行抽查

6、，是否按要求进行监测；6.8检查频次6.8.1依生产情况和时间进行巡视并填写检查表及做异常情况记录，每班不定时进行检查三次；6.9小包装工段生产过程中监控要点6.9.1大包粉：无破损、潮湿、内外袋缝合完整，脱包后的大包粉不可在传送带上放置太久，避免空气落菌。6.9.2脱包杀菌：查看脱包的大PE袋上不得有线头、碎纸带入杀菌通道，杀菌时间大于40S，查看杀菌灯是否全部正常工作，吹气除尘系统是否正常开启并运作。脱包后的大PE袋在杀菌通道内也不能存留过长时间，如停机时要清空，查看大PE袋表面是否有异物，脏点，脱去外袋的大包粉应避免着地，若不小心落地应及时用酒精擦拭并晾干后再投粉。6.9.3投粉过筛：

7、脱去大PE袋进入粉仓，投粉人员应配戴手套，如手套有破损应立刻更换；振动筛筛目要求筛网密度为20目，筛网不可有破损，如有应立即更换新的筛网。6.9.4金检：验证机器的灵敏度，防止金属进入产品，查看屏幕上金检曲线是否正常。6.9.5袋装产品流程6.9.5文件编制：文件审核：文件批准：第6页共6页-6--6-文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-C-PK–品控-06-2/3充分理解执行到位版本号：01修订号：