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时间:2018-01-12
《员工出差差旅费补助管理规定》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、恭城天宇建材2014年5月制员工出差差旅费补助管理规定第目的:为规范公司差旅费管理,同一差旅费报销标准,有效控制差旅费用,提高公司效益,特制定本规定。适用范围:本规定适用于公司所有员工因公出差办事,包括业务办理、会务、培训、考查等。规定内容:1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费,返回后一周内报销费用,核销借款。2、各项补助标准:2.1住宿费标准:普通县级城市住宿标准普通员工100元/天,总经理以上150元/天,市级城市住宿标准普通员工150元/天,总经理以上级别200元/天。2.2交通费标准:实报实销,如为私车公用,按
2、每公里1元补助,包括燃油费、车辆补贴,公司不再另行支付其他费用,出车前必须到财务登记《车辆里程表》,出差返回3日内核销费用。2.3伙食费标准:每人每天50元。如出差不满1天,在外吃中午或晚餐的,补助20元/人/餐。2.4公务招待费用,必须填写《招待费用申请单》第-2-页共2页恭城天宇建材2014年5月制,提前申请,200元以下部门主管批准,200元以上总经理批准。。2.5业务员出差每天补助30元,出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单,部门主管审核、总经理批准。3.核销费用办法:3.1住宿费、伙食费实行限额报销,按出差实际住宿天数和用餐次数计算,超
3、标费用公司不予承担,自行承担超额费用,住宿费用必须凭票报销,发票抬头填写(恭城天宇建材)3.2出差人员两人(同性别)同行的,应住双人间(总经理以上除外)报销时只能报销一人的住宿费,不能累加计算。3.3因工作需要在外招待宾客,需按规定向上级领导口头请示,回公司后补充书面申请,否则不予报销,招待费需开具发票,报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。3.4所有报销凭据都必须真实有效,如发现有虚报行为,一经发现,退还虚报金额的前提并罚款200元/次,公司通报批评警告。本规定自总经理签字之日起生效,所有员工必须严格执行。编辑:审核:批准:第-2-页共2页
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