设计审查实施规程

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1、www.glzl8.comwww.glzl8.com操作规程R-10000总页数5正文2附件3文件控制部门:项目管理部设计审查实施规程批准人刘岩审核人崔戈拟制人杨薇批准日期1999．5．12生效日期1999．5．12关联文件质量管理工程图实施规程（R-04004）质量记录实施规程（R-16000）设计审查实施要领指南（S-10000）沈阳东东系统集成有限公司www.glzl8.com更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制099．5．12新发行刘岩崔戈杨薇11999.12.21修改3.1.1节技术责任者王齐崔戈罗思佳www.glzl8.com1.目的本规程是在公司制

2、作软件产品的各个阶段，通过实施有效的设计审查(DR)，以有限的成本实现预计的质量为目的。2.适用范围适用于公司制作的全部软件产品。3.职责3.1DR的技术责任者及其职责3.1.1技术责任者DR的技术责任者为承担项目开发的开发事业部的部长。3.1.2技术责任者的职责(1)技术责任者对该产品DR中的质量、技术事项负责，技术责任者的职责可由技术责任者指定代理者代行。(2)技术责任者在该DR过程中，通过对应该研讨的项目是否通过审查、确认，残留项目的处理是否明确、以及参与人员是否合适等判定是否有必要再次进行DR,并在样式1(DR记录)中填写意见。3.2出席DR的成员国际合作项目DR-

3、Q的出席者为与客户洽谈的人员、技术责任者、项目管理部人员。国内项目的DR-Q的出席者为与客户洽谈的人员（包括市场和开发）、技术责任者。、其它DR的出席者为技术责任者、项目负责人、项目组成员、项目管理部人员。必要时也可邀请其他人员参加。4．程序4．1DR的分类DR分为DR-Q、DR-A、DR-B、DR-C、DR-D、DR-E1、DR-E2、DR-F、DR-G、DR-H。DR通常在每个开发阶段结束后、下一开发阶段开始前进行。DR的日期记录在日程进度管理表中。4．2DR的实施原则上禁止将多个定期DR结合起来同时进行。若不得不同时进行时，应在计划立案或计划更改时,事先明确理由并得到

4、开发部长的批准。如果一部分开发过程变得不必要时，可将该过程的DR省略,但应在项目的质量管理工程图(参见《质量管理工程图实施规程》（R-04004）)中明确标识。4．3DR会议的召开DR-Q和DR-F时，由项目承担部门的部长负责组织和通知。其它DR由项目负责人组织召开及通知。4．4DR日程的更改DR的日程发生更改时，明确日程更改的理由后项目负责人提出申请，得到部长的批准后要更新日程进度管理表，并通知项目管理部。4．5记录的制作DR主办部门可使用样式1(DR记录)，制作DR会议的记录。DR检查单参见《设计审查实施要领指南》（S-10000）。www.glzl8.com对DR中被

5、审查了的文档，在样式1(使用文档)中记载文档名称、编号、版本、发行日期和对审查过程的输入或者输出的区别。在有研讨事项时，可以使用样式2(研讨事项和跟踪)来记载研讨事项、解决期限等。4．6DR记录的批准DR记录需要得到DR主办部门的部长的批准。4．7研讨事项的跟踪(1)DR主办部门，对于DR记录的研讨事项(未解决事项)进行跟踪，在DR记录中记录跟踪结果，并通知关联部门。(2)DR主办部门的技术责任者,对(1)项的解决和跟踪负责。4．8DR记录的保管根据公司《质量记录实施规程》（R-16000）对DR记录进行保管。www.glzl8.com附表1DR的实施目的DR名称实施目的(

6、审查项目)DR-Q合同内容审查DR-A交接文档和开发计划审查DR-B系统功能规范审查(需求定义)DR-C系统设计内容审查DR-D程序设计内容与程序制作标准审查DR-E1程序完成程度与单元测试结果审查DR-E2组合测试结果审查DR-F综合测试结果审查出厂批准(出厂批准制度适用物件)DR-G现场调试内容审查DR-H综合审查www.glzl8.com样式(1)DR-记录项目名称用户名称项目编号召开时间/场所出席者技术责任者判定意见再DR[要·否](用○选择)使用文档NO.文档名称编号REVI/O发行日期QP－kkxxxxxx-nn第页/共页部长项目负责人年月日年月日技术责任者年月

7、日www.glzl8.com样式(2)QP－kkxxxxxx-nn第页/共页DR-记录(研讨事项及跟踪)(状态栏的记入法:处理中:¡处理完毕:=)NO。研讨事项对策及结果状态承担者解决期限解决日期