不合格项管理规程

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1、www.glzl8.comwww.glzl8.com操作规程R-13000总页数2正文2附件0文件控制部门:项目管理部不合格品(项）管理规程批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999．5．12生效日期1999．5．12关联文件系统问题报告单实施规程（R-19001）沈阳东东系统集成有限公司www.glzl8.com更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制099．5．12新发行刘岩崔戈何昭春www.glzl8.com1.目的本规程规定了不合格品(项）的处理程序，其目的是防止不合格品(项）被使用和出厂。2.适用范围适用于对由下述检查，测试过程发现的不合格品(项）

2、的管理：（1）单体测试（当项目到单体测试为止）（2）组合测试（3）综合测试（4）验收会检查（最终检查）3.职责（1）开发部门是对不合格品进行控制的责任部门。（2）与产品相关的开发部门负责对不合格项进行调查，分析不合格原因，决定处理方法。（3）发现的不合格品(项），按以下的程序决定评审处理方法，进行管理。其它部门对不合格品(项）处理负责时须尽快与其联络。4.程序4.1处理方式的确定对产品负责的部门，调查，分析不合格的原因，决定处理方法并进行记录。处理方法主要有以下几种：（1）修正不合格项；（2）向顾客提出替代方案，在双方协商基础上进行规范更改；（3）回避策略；（4）原样使用

3、（实施时回避不合格问题）。注:(3)和(4)，必要时，须向顾客提出处理内容，取得顾客同意后进行处理。4.2控制程序4.2.1不合格品的确认（1）开发部门在设计审查中依照系统开发计划书、测试规范书测试产品，其不合格品要在测试成绩书中明确表示。（2）在产品的各个测试阶段明确有无不合格品，应规定在那些地方需要控制不合格品，并予以记录。（3）当产品在开发和维护过程中发生缺陷时，对这类缺陷的调查和解决应加以控制和记录，并传递给负责人。（4）在检查和测试中发现不合格品后，开发部门应将不合格现象、不合格原因分析等记录在系统问题报告单中（见《系统问题报告单实施规程》R-19001），应说

4、明问题出现的情况，检查测试的状态。4.2.2不合格品的评审与处置（1）原因分析原则上对重要或影响范围大的问题点要进行原因分析，努力防止问题再发生。（2）问题的统一管理为了把握不合格品(项）的标识，不合格事项的发生以及修正状况，用软件不合格管理表的方式进行管理。软件不合格管理表格式参照《更改管理标准》（S-04003）。（3）修正后的再检查在修正不合格品(www.glzl8.com项）后，依据测试规范书对修正可能影响范围内的测试项目进行再检查，并保留履历。4.2.3验收会检查（最终检查）发现的不合格事项，要进行修正，再检查。是否再次举行验收会，要对结果进行审查后确定。（根据

5、质量确认者的指示）。4.2.4如果合同要求可以使用不合格品，需要向顾客提出让步申请，应取得顾客同意，并保存记录。4.4其他关于其他的对不合格品(项）的管理，在本规程中没有规定但必须实施的事项，根据每个项目自己来决定。www.glzl8.com