电线电缆厂程序文件管理手册

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1、广州市XX电线厂程序文件文件编号：版本状态：受控状态：分发号：发布日期：2006年7月01日实施日期：2006年7月01日编制：审核：批准：程序文件目录序号文件名称文件编号编制审核批准页码1文件控制程序SX/CX-01-200522质量记录控制程序SX/CX-02-200553人力资源控制程序SX/CX-03-200574客户服务控制程序SX/CX-04-200585采购控制程序SX/CX-05-2005106设施和工作环境控制程序SX/CX-06-2005127过程控制程序SX/CX-07-2005148产品监视和测量控制程序SX/CX-08-2

2、005169原材料验证及定期确认检验的控制程序SX/CX-09-20051710成品例行检验和确认检验控制程序SX/CX-10-20051911检验和试验仪器设备控制程序SX/CX-11-20052112不合格品控制程序SX/CX-12-20052213产品标识和可追溯性控制程序SX/CX-13-20052414内部审核控制程序SX/CX-14-20052615纠正和预防措施控制程序SX/CX-15-20052816包装、搬运和储存控制程序SX/CX-16-20053017认证产品变更控制程序SX/CX-17-20053218认证标志保管和使用控制

3、程序SX/CX-18-20053319管理评审控制程序SX/CX-19-200534编号：ZJ/JL-002-2006版本/修订号：A/0广州市XXX电线厂　计量文件控制程序１.目的　　为保证本厂在计量管理体系运行中，所有计量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止误用失效文件。2.范围　　适用于本厂计量管理体系文件的控制和管理。３.职责　　3.1　副总经理负责批准计量手册和程序文件。3.2计量管理员负责组织编写计量手册和程序文件，批准作业性文件。3.3厂务室负责计量手册、程序文件和管理文件的控制和文件的归口管理。　　3.4　质

4、检部负责配合技术性文件的编制和控制。　　3.5　各部：负责对本部门内部使用的文件的编制，并对文件的有效识别、应用和保管。4.工作程序　　4.1　文件的分类　　4.1.1　外来文件　　ａ）国家及上级机关颁发的与产品有关法规、法令、政策等文件；　　ｂ）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；　　ｃ）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。　　4.１.２　内部形成文件　　ａ）计量手册、程序文件；ｂ）支持性管理文件（包括规章制度、管理办法等）、技术文件（包括图纸、规范、作业指导书）表格等。　　4.1.3　受控文件和非受控文件　　ａ）有效文件由厂务室

5、在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；ｂ）非受控文件由厂务室在文件加盖“非受控文件”印章为非受控文件，不得在与计量管理体系运行有关的工作场所使用。4.１.4　由厂务室建立文件和资料清单目录，在每年初提出有效版本的清单及文件修改一览表。　　4.2　文件的编号　　4.2.1　质量手册的编号SX　　/　SC—　××—2005厂家代号质量手册流水号年号　　4.2.2　程序文件的编号SX　　/CX—××—2005厂家代号程序文件流水号年号4.2.3支持文件SX-　QW-××厂家代号支持文件流水号4.2.4　质量记录的编号　SX/QR/　××厂家代号支持文

6、件流水号4.2.5　文件版本、修改状态的编号版本：以A、B、C……进行标识，第一版为A版；修改状态：以1、2、3……进行标识，尚未修改为0，第一次修改为1；例：A/0为第一版0次修改，A/0为第一版第1次修改。4.3　文件的编制4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编制。4.3.2其他文件由主管该项工作的部门负责编制。　　4.4　文件的、批准和发布　　4.4.1质量手册、程序文件由总经理批准发布。4.4.2其他文件由管理者代表（质量负责人）批准发布。　　4．5　文件的发放4.5.1文件的发放统一由厂务室负责将文件分发至组或有关岗位。4.5.2

7、文件发放对象及数量由管理者代表决定。文件发放到使用部门时，要在受控状态处加盖“受控文件”印章，并设定受控号码，每份受控文件只有唯一的受控号码，便于追溯。受控号码以“□□”表示，例如“05”表示该份为其中的第5份。4.5.3《文件清单一览表》由厂务室依据《文件发放/收回登记表》编制，管理者代表批准。4.5.4发放有效文件时，厂务室填制《文件发放/收回登记表》，文件领用人签收。4.5.5不属文件发放范围，但确因工作需要的使用者，可向厂务室借阅。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是本厂外部人员提供有效文件。4.5.6文件破损，影响

8、使用时，可由文件领用人向厂务室申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由厂务室负责销毁。4.5.7如文件丢