东莞市电缆厂程序文件.doc

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1、东莞市华达电缆厂不合格品操纵程序编号：G/HD—02.16—200392/92二OO三年二月二十六日公布二OO三年三月一日实施编制：编写组审核：尹绍群批准：曾环坤东莞市华达电缆厂DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第16章：不合格品操纵程序文件编号：G/HD—02.16—2003版号：2003年第B版第0次修改见修改记录页第号共3页第1页1、目的：使本组织内不合格品得到识不和有效操纵，防止不合格品非预期的使用或交付。2、适用范围：本程序适用于本组织原材料、生产过程中和出厂后发觉的不合格品的处理。3、职责：92/923.1质量部负责组织对原材料、半成品、成品的

2、不合格品进行检验、判定工作。3.2检验人员负责对原材料、半成品、成品的不合格品进行标识，物控部和车间负责对所属不合格品进行隔离。3.3质量部应组织车间、采购部及有关人员制定不合格品处理方案，督促相关部门实施，并将不合格品情况通报有关部门。3.4采购部负责按不合格品处理方案要求对原材料不合格品进行处理。3.5生产车间负责按不合格品处理方案要求对过程中的半成品、成品的不合格品进行处理。3.6客户服务中心负责组织有关人员对出厂后发觉的不合格品进行处理。1、工作程序：4.1不合格品操纵流程图见附录A。4.2质量部负责按《产品监视和测量操纵程序》对原材料、半成品、成品进行监视和测量，并负责

3、不合格品判定工作。4.3质检员、物控部仓库和车间班组负责按《标识和可追溯性操纵程序》对不合格品进行标识。4.4当有关部门对不合格品判定结果意见不统一时，由厂技术仲裁组进行裁定。4.5不合格品的处理：4.5.1对原材料不合格品(批)的处理：原材料经质量部检验与试验判定为不合格品，作退货处理。东莞市华达电缆厂DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件92/92第16章：不合格品操纵程序文件编号：G/HD—02.16—2003版号：2003年第B版第0次修改见修改记录页第号共3页第2页4.5.2对本组织内不合格半成品、成品的处理：4.5.2.1对车间内产生的不合格品，由

4、质检员依照检验结果填写《不合格品处理单》，交车间负责人；4.5.2.2车间负责人在《不合格品处理单》上填写不合格缘故，并提出车间处理意见后交质量部；4.5.2.3质量部接到车间反馈的《不合格品处理单》后，填写部门处理意见；4.5.2.4若车间和质量部的处理意见是一致的，则交车间执行；若车间和质量部意见不统一，则把《不合格品处理单》交厂技术仲裁组，由技术仲裁组进行判定，并在《不合格品处理单》上填写处理意见后，交车间执行。4.5.2.5对不合格半成品、成品处理方法：a、返工；b、拣用；c、改作其他用途d、报废；e、其它处理方法。4.5.3出厂后不合格产品的处理：4.5.3.1质量部负

5、责组织对出厂后发觉不合格品的判定工作。4.5.3.2对出厂后不合格品的处理方法包括：a、对不合格品作出退换、修复处理；b、对因不合格品而受损失或损害的顾客进行经济补偿；92/92a、C.其它处理方法。4.6不合格品处理执行部门负责人，按《不合格品处理单》要求，组织好对不合格品的处理工作，《不合格品处理单》由质量部保留。4.7不合格品处理后，必须按有关检验与试验程序由质量检验人员重新检验合格后，才可使用、转序或出厂。4.8质检员负责对不合格品处理结果进行检查、验证，并将结果记录于《不合格品处理单》相应栏目中。东莞市华达电缆厂DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件

6、第16章：不合格品操纵程序文件编号：G/HD—02.16—2003版号：2003年第B版第0次修改见修改记录页第号共3页第3页4.9由质量部建立原材料、半成品、成品的不合格品档案，内容包括：a、原材料不合格品检验报告；b、中控不合格检验记录单c、成品不合格检验记录单d、不合格品处理单；e、不合格品处理后重检记录单；f、有关不合格品质量会议记录。4.10电子线部的不合格品操纵按《不合格品操纵治理方法》执行。2、相关/支持性文件及质量记录：5.1《不合格品操纵治理方法》5.2《产品监视和测量操纵程序》；5.3《标识和可追溯性操纵程序》；92/925.4《不合格品处理单》；5.5各种检

7、验与试验记录。6.附录:附录A不合格品操纵流程图；附录B《不合格品处理单》。92/92不合格品处理单编号：Q16A-001产品名称责任部门型号规格生产日期数量责任人缺陷类不ABC处理类不报废回用返修改制不合格情况检验员签字：日期：92/92不合格缘故责任部门签字日期：车间处理意见签字：日期：质量部意见签字：日期：技术仲裁组意见签字：日期：92/92处置验证合格报废回用检验员签字改制日期：92/92东莞市华达电缆厂纠正和预防措施操纵程序编号：G/HD—02.18—200392/92