哈尔滨市平房城管局园林绿化工程处2017年

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1、哈尔滨市平房区城管局园林绿化工程处2017年预算说明目录1、部门职责情况2、包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况3、预算收支增减变化情况4、政府采购安排情况5、专业性较强的名词解释6、三公经费增减变化情况一、部门职责我单位哈尔滨市平房区城管局园林绿化工程处，主要负责全区公共绿地的绿化、抚育、养护管理和日常保洁等工作。绿化养护面积218万多平方米（其中有2013年接管的工业园区的A区和B区12万平方米），全区2个公园、10个游园、117条街路,2016年交接11块绿地约1万平方米。现有编制人员95、在职人员57人、离退休人员74人、临时工152人。现有公务车2

2、台、专业车31台（高空车、洒水车、洒药车、小解放货车）、手推式扬雪机2台、计35台。二、包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况（一）、工资经费支出共计6708476.78元，其中：1、在职人员基本工资1712880元、津贴补贴1181091.6元。2、一次性奖金275467.98元3、医疗养老保险：462967.2元、其中医疗保险270084.72元、养老保险192882.48元4、食堂补助54人X10/人X22天X12=142560元5、绿化经费57人X65/月X12月=44460.00元6、临时工152人、工资2689050元（其中：长期临时工61人：机械

3、手17人X2150/月×12=438600元、会计1人2650/月X12=31800元、厨师1人X2550/月X12月=30600元，文书更夫收发厨房仓库等8人X1590/月X12=152640元，公园南北厂段12个月用工30人X1590/月X12月=572400元，公园保安4人X2800/月X12月=134400元，保安夏季加班4X6X200=4800元）。短期3-11月9月用工91人，占位式临时工91人×1590元/月X9=1302210元，其中公园临时工24人因为无节假休息日付加班费24人X100/月X9月=21600元，全年打草坪等突击用工需20万，共计：28890

4、50元备注：根据市园林处行业要求从2012年始实行占位式管理、按照绿化养护的面积和新管理标准以及工作量，故每年雇用绿地站位管理人员，相关文件有批示已上报财政。（二）、公用经费支出1508662.5元、1、公杂费14820.00元（57人×260=14820.00元）2、邮电费2400元（2台×1200/月=2400.00元）3、差旅费11400元（57人×200/月=11400.00元）4、交通费20000元（2台×10000.00=20000.00）5、水电费200000元其中：水费50000元、电费15000元，（2017年新建公用水冲式公厕6个增加了水电用量，夏季水车

5、每天从早6点到晚6点循环对养护面积内树木花草进行浇水，打药车从早2点有时半夜12点就开始打药、需要在行人行走前打完，公园游园路灯每个季节需要根据天黑和天亮时间定开关，所需水电量非常大）6、包烧费389184.42元，其中：公用84586.4元、职工304598.02元。7、标准福利费35970.48元。8、物业费630元。9、工会经费34257.6元。10、交通费共计40万元，用于35台专用车的车辆维修、保险、检车、燃油（2017年还要增加扫雪机3台、上级拨给打药车1台）。11、动物舍资金50000.00元。12、购置高枝锯、打草机、割灌机、油锯、打药机等专业机械及维修配件

6、需要150000元、购铁锹、扫帚、雪推、剪子、镰刀、铁锹等日常消耗用具、宣传牌匾订制、维修、游园照明、电路维修和设备更换等业务费200000万元，共计350000元。（三）、对个人和家庭补助经费1872770.38元，其中：1、个人和家庭补助：2个退休的独生子女奖6000元，托儿费7×25/月×12=2100元，合计：8100元2、工伤保险12月X1868.6=22423.2元3、公积金387240元4、房改提租补贴528633.46元5、遗属补助6600元（1人×550/月×12）6、离退休工资656343.72元7、17个高空作业临时工意外保险款3400元8.临时工10

7、月1、五月节、端午加班152人X200X3=91200元，过年元旦加班61人X200=12200.职工57人X4X200=45600元，合计：149000元9、园林工人每3年需要更换一次新棉服和棉鞋，每两年需要更换一次夏季工作服，2017年到期需购买棉衣和棉鞋，118人X460元=54280元、棉鞋118人X200=23600元，合计77880元（在职57人和长期雇工61人）。10、离退休74人退休200×74=14800.00元11、劳保用品（指手套、毛巾、肥皂）标准：职工57人X100/年=5700元、长期临时