江苏省企业信用（合同）评价工作底稿.

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1、江苏省企业信用（合同）评价工作底稿索引编号标识说明：1、A表示现场考核前的内勤准备阶段工作底稿，B表示现场考核阶段工作底稿，C表示分析评价阶段工作底稿。2、第一个数字表示对工作步骤的识别；第二个数字表示对对工作底稿类别的识别。加括号的是指补充辅助资料。项目流程表索引编号A1-1资料审核情况索引编号A2-1企业信用（合同）管理制度建立情况索引编号A3-1企业信用（合同）管理制度执行情况索引编号B1-1信用（合同）履行能力索引编号B2-1收入性合同履行调查情况索引编号B3-1支出性合同履行调查情况索引编

2、号B3-2现场考核工作情况汇总索引编号B4-1履约满意度调查情况索引编号B5-1客户履约满意度调查单索引编号B5-1（1）供应商履约满意度调查单索引编号B5-1（2）社会信誉核实表索引编号B6-1企业信用评价情况汇总索引编号C1-19项目流程表索引编号A1-1企业名称档案号联系人联系电话资料受理人企业申报资料清单□江苏省企业信用（合同）评价信息表□企业信用（合同）管理制度□最近两个会计年度资产负债表、利润表□最近两个会计年度现金流量表□社会信誉有关证书复印件□企业法人营业执照或营业执照的复印件□重合

3、同守信用企业登记表（新申报企业需提供）其他资料：初审人员完成时间现场调查人员完成时间系统录入人员完成时间审核人员完成时间项目负责人完成时间9资料审核情况索引编号A2-1企业名称档案号基本信息审核情况基本信息未填情况企业注册信息与营业执照核对是否一致主营业务所属行业有无疑问所属行业信用（合同）管理信息审核情况企业信用（合同）管理情况未填情况管理人员学历资质信息与证书是否一致是否存在违规、被认定的无效合同财务数据审核情况财务数据未填情况财务报表是否符合要求所填财务数据与财务报表核对是否一致合同签订履约数

4、据审核情况合同签订履约数据未填情况所填数据是否符合要求社会信誉审核情况所填荣誉是否属于评价范畴评价范畴内的荣誉是否均附复印件工作人员签字：年月日9企业信用（合同）管理制度建立情况索引编号A3-1有无信用（合同）管理制度有□无□一、规定的管理机构、人员岗位责任相关内容□规定信用管理机构□明确信用管理分管领导□明确信用管理机构职能□明确信用管理人员的职责□明确相关部门岗位职责□无上述规定（可多选）二、规定的客户风险评价与授信相关内容(住宿餐饮业、零售业不需填写)□规定客户资信调查□规定定期对客户风险（或

5、信用）评价□根据客户调查和评价结果实行授信管理□无上述规定（可多选）三、规定的法规学习及授权委托管理相关内容□规定相关人员取得培训证书□授权委托管理部门□规定授权委托办理程序□规定合同章管理部门或人员□合同章用印规定□合同章刻制、注销规定□无上述规定（可多选）四、规定的签订前的评审管理相关内容□规定合同评审程序□规定对合同的审查□规定对对方的审查□规定对自身的审查□规定担保合同的审查（或规定不签订担保合同）□无上述规定（可多选）五、规定的合同履约控制相关内容□规定登记合同签订履行台帐□规定对合同履行

6、情况实行跟踪管理□规定变更、解除的程序和处理办法□无上述规定（可多选）六、规定的应收账款与商账追收管理相关内容(住宿餐饮业、零售业不需填写)□规定对应收账款作分析□规定商账追收管理部门□规定商账追收办法□无上述规定（可多选）七、规定的失信责任追究相关内容□规定对方失信应采取的措施□规定本企业失信行为的纠正措施□规定合同纠纷处理办法□无上述规定（可多选）八、规定的客户信用档案建立与管理相关内容□规定合同档案保管内容□规定客户信用资料内容□规定档案查阅使用办法□无上述规定（可多选）九、供应商评价管理制度

7、(只需住宿餐饮业、零售业填写)□供应商评价管理制度□规定定期对供应商进行评价□规定对供应商进行调查□无上述规定（可多选）工作人员签字：年月日9　企业信用（合同）管理制度执行情况索引编号B1-1企业名称档案号企业接待人员一、机构人员岗位责任落实情况人员配备□专门机构专职人员□兼职机构专职人员□兼职机构兼职人员□皆无（本栏只需与评价信息表填写内容核对后抄登）学历资质最高学历：□研究生□本科□大专□中专（高中）□非上述学历（本栏只需将证明资料复印件与评价信息表填写内容核对后抄登）培训情况□信用（合同）管理

8、专、兼职人员有岗位培训证书□无证，但有培训记录□皆无涉及的复印资料清单：Ø信用（合同）管理人员岗位培训证书、信用（合同）管理人员培训记录二、合同规范情况使用示范文本情况□使用合同示范文本□国家或省行业主管部门制定的文本□行业无合同示范文本，使用文本经工商备案审查□未使用（此三项选一项即可）条款签订情况抽查合同的条款签订情况：□当事人的名称或者姓名和住所□标的□数量□质量□价款或者报酬□履行期限、地点和方式□违约责任□解决争议的方法□皆无(可多选)三、客户风险与授信管理