能仁家商內部控制制度自行檢查表.doc

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1、能仁家商內部控制制度自行檢查表年度自行檢查單位：註冊組作業類別(項目)：學籍管理作業檢查日期：年月日檢查重點自行檢查情形檢查情形說明符合未符合學生「學生學籍表」記載內容是否與提供之證明文件相符。符合規定申請休學之學生是否依規定保留學籍。學籍資料更正是否檢附規定證明文件辦理。結論/需採行之改善措施：□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2、2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。填表人：複核：單位主管：