内部审核计划.docx

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1、精选文档景德镇三航电子科技有限公司内部审核计划QR-8.2-03审核目的检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008«质量管理体系要求》标准，且是否启效运行审核范围质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门审核依据1）ISO9001:2008标准；2）企业质量管理体系文件；3）相关义件（法律法规或合同）审核组长徐健审核组成员第一组余兵兵第二组马金娥审核日程安排日期时间受审部门审核小组涉及要素2015年5月18日8:30—9:00审核人员、各部门负责人首次会议9:10—10:00总经理、管理者代表第二组4.2.

2、2/4.2.3/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/8.55.5.2/5.4.2/7.1/8.1/821/8.2.2/823/8.5.1/10:10—10:50技术质量部第二组5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.1/8.4/4.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5.2/8.5.3/8.5.111:00—12:00行政部第一组5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.5/8可编辑精选文档.2.3/7.5.3/8.3/8.5.2/8.5.32015年5月18

3、日13:30—14:30品管部第一组5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.5/8.2.3/7.5.3/8.3/8.5.2/8.5.314:40-15:30生产部第一组5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2.115:40-16:30市场部第二组5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.1/7.5.1/6.3/6.4/7.5.2/8.2.3/8.3/8.4/7.5.3/7.5.5/8.5.2/8.5.316:50—17:30审核人员、各部门负责人末次会议注意事项:1、请受审部门负责人确认此

4、计划；2、内审员不应审核自己部门工作，确保审核过程中的客观性和公正性;3、8.5.1结合各部门，现场进行审核。编制：年月日审核:年月日1.管理评审会议计划2.总经理主持会议并讲话3.技术质量部作质量管理体系运行情况总结4.市场部作质量管理体系运行情况总结5.生产部作质量管理体系运行情况总结6.品管部作质量管理体系运行情况总结7.管理者代表作质量管理体系运行情况总结8.总经理作结束语9.管理评审报告可编辑精选文档内部质量审核报告QR-8.2-07审核目的检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体

5、系要求》标准，且是否启效运行审核范围质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门审核依据1)ISO9001:2008;可编辑精选文档2）企业质量管理体系文件；3）相关文件（法律法规及合同）审核日期2015年5月18日受审部门总经理、管理者代表、技术质量部、行政部、市场部、品管部、生产部审核组长徐健审核组成员余兵兵、马金娥审核概况：根据公司年度内审计划，经管理者代表批准成立了以徐健为组长的3人内审小组。公司内审依据ISO9001:2008体系标准和《内部审核控制程序》规定要求，给各受审部门发出内审通知书，按照编制的内审检查

6、表，与2015年5月18日对各受审1FB门进行了内部审核。各小组及部门根据检查表要求安排工作密切配合，使审查顺利展开，审核过程中，审核员在各部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据，与受审核方T确认实施并予以记录，2015年5月18日下午16:50召开会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读确认了责任部门，提出了口头改进的要求及完成期限。本次审核在总经理的重视及各部门的支持卜，按计划完成了审核任务。审核结论：内审中发现一般不符合项2各，无严重不符合项，并发出了相应的不符合项可编辑精选文档报告

7、2个。其中市场部1个，技术质量部1个审核组长/日期：批准/日期:可编辑