[精选]现代企业绩效考核基本思路.pptx

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1、考核思路考核类别年度别考核月度别考核日度别考核年度别考核年度别工作项目年度别项目指标年度工作计划年度工作总结各季度考核结果各月度考核结果月度别考核月度别工作项目月度别项目指标月度工作计划月度工作总结日度别考核日度别工作项目日度别项目指标日度工作项目日度工作总结考核指标类别单位别个人别单位别考核指标类别年度别考核指标月度别考核指标日度别考核指标个人别考核指标类别年度别考核指标月度别考核指标日度别考核指标单位别考核指标年度别工作项目指标各季度别工作项目指标各月度别工作项目指标个人别考核指标年度别工作项目指标季度别工作项目指标月度别工作项

2、目指标日度别工作项目指标共同指标业务支援力：部门间服务投诉（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工投诉员工流动率＝当期流失人数/【（期初＋期末）/2】员工出勤率＝实际出勤人天数/应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算差/预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次/应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率人力资源工资增加率＝（本年度平均工资－上年度）÷上年度×100%间接人工比率＝间接人工/员工总数加班工资率＝加班工资数/工资总数离职率＝每年离职人数/员工总数离职增加率＝（本年度离职人数－上年度）÷上年度×100%出勤率或缺勤

3、率＝出勤人数（或缺勤）/员工总数迟到或早退＝迟到早退人数/员工总数员工平均工资＝工资总数/员工总数招募成本率＝招募成本/招募人数训练成本率＝训练成本/平均雇用人数平均训练成本＝训练成本/训练天数受训比率＝受训员工人数/学员人数平均每位员工的附加价值财务部门帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表

4、存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数＝销售额/现金总数应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标财务部门库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货成本/存货库存周转天数营运周期利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数行政管理环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表/不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分

5、消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度采购供应供货交期准时率：交期准时批次数/总批次数供货批合格率：合格批次数/总批次数采购数量相符率：采购实际金额/计划金额采购成本相符率：价差/预算预算费用控制率：超出的费用/预算费用采购计划不符率：交付数量不符批次数/总交付批次数供方合格审定率：供方审定合格数/审定数新增通过ISO9000供方数家数比率：新增家数/供应商总数生产部门机台生产绩效：机台开动率×机台动用率×产量达成率机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、

6、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率人员效率＝人员出勤率×人员产量效率消耗率＝损耗量/总原料量包括合格成品、次数品质不良品量含主、副料及各次添加料品。品质不良率交期达成率安全事故次数设备故障停机率：停机时间/设备应运转时间研发工艺样品开发完成率：完成件数/总件数新产品开发成功率：成功件数/总件数技术资料发放不及时率：应发件数/总件数生产工艺处理率：工艺处理件数/应处理件数新款式样一次成功率：一次成功件数/总件数不合格异常处理

7、率：不合格异常处理件数/总不合格数顾客抱怨次数品管检验错误率：检验错误批数/检验总批数出厂退货率：退货数/总出货数检验延误率原辅料合格率退货率首件产品的合格率作业标准未执行率半成品漏检率成品漏检率次品率（半成品）完成抽查计划率次品率（成品）销售销售量之促进销售成长率：销售量/去年同期销售量销售目标达成率：销售量/今年销售目标量产品之利润销售毛利率＝（销售金额－费用）/销售金额销售成本率＝（广告＋零售＋管理）/销售金额销售利润成长率＝销售利润/去年同期销售利润销售毛利成长率＝销售毛利/去年同期销售毛利销售利润达成率＝销售利润/今年销售

8、利润目标销售折扣率＝销售折扣金额/销货金额客诉赔偿率＝客户赔偿额/销售金额收款应收账款回收率＝回收金额/应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额）呆帐率＝呆帐金额/销售金额新客户之增加访问家数成长率＝访问家数/去年同期家数受订家数成功率