汇编数据分析管理程序.doc

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1、文档汇编数据分析管理程序1目的收集和分析适当的数据，确保质量/环境管理体系的有效运行,使产品符合规定的要求，并降低质量成本。2适用范围公司质量/环境管理体系运行数据信息的收集、分析、传递。3流程与职责3.1流程分析过程分析方法数据分析其它信息分析结果供方信息环境参数质量参数工艺参数顾客满意度信息传递数据分析、统计方法效果应用评价3.2职责3.2.1规划发展部负责统筹公司各部门相关数据的传递、分析、处理和分析结果的评价。3.2.2规划发展部组织实施及检查统计技术的实施效果。3.2.3各职能部门负责本部门数据分析，统计技术的具体选

2、择与应用。4管理程序4.1数据的来源4.1.1外部来源a)政策、法规、标准等；b)地方政府机构检查的结果反馈；c)市场、新产品、新技术发展方向；d)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.1.2内部来源a)日常工作，如质量目标完成情况记录，设备运行状况记录、检验实验记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b)存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；11/11文档c)紧急信息：如出现突发事故等；d)其他信息。4.1.3数据可采用已有的质量记录，书面资料，电子媒体声像，设备、通讯等方式

3、。4.2数据的收集和传递4.2.1数据的收集、传递a)规划发展部及时将认证机构的监督检查结果及反馈数据、政策法规类信息收集并负责传递到相关部门。规划发展部依照相关规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果，更新的法律法规、标准等信息。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。b)市场部、股份公司生产部按《公司物资采购管理办法》划定的职责范围对供方信息进行收集和分析。c)安全生产环境部、股份公司环保部负责质量、环境因素监测、监控运行情况的数据收集、分析。d)市场部、股份公司销售部负责与顾客进行信息沟通，收集顾客满意度数据，妥善

4、处理顾客的投诉。执行《改进控制程序》的有关规定。e)各部门依据相关文件规定统计传递日常数据，对分析结果应以报表或统计表的形式记录、报送至相关管理部门。4.3数据的分析与处理4.3.1数据分析方法的选用a)加权平均法b)比较分析法c)趋势分析法d)其他方法（因果图、矩阵图、控制图、散布图）4.3.2统计技术培训实施要求a)集团人力资源部负责组织对有关人员进行统计方法的培训。b)正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.3.3对统计出来的数据以报表形式上报至相关部门及领导。4.3.4对统计方法适用性和有效性的判定：

5、a)是否正确反映了不合格率，产品损失情况。b)是否能为有关过程提供有效判定，以利于改进质量。c)是否正确反映了产量、利润和工作效率情况。d)是否正确反映了成本、质量水平和经济效益状况。e)是否正确反映了顾客满意度调查情况、顾客满意度指标是否真实。4.3.5规划发展部对各部门统计方法的记录进行监督检查，对主要的质量、环境问题,要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。4.3.6数据、报表、统计记录的管理对于数据、报表、统计记录的管理各部门要在部门手册中确定责任人员及权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《质量/环境记录管理

6、程序》对统计记录进行有效的管理与控制。11/11文档5相关文件5.1《改进控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《质量/环境记录管理程序》5.4《物资采购管理办法》6相关记录6.1各类统计图表、报表改进控制程序1目的对已经存在的或潜在的不合格因素进行分析，找出原因并采取有效的纠正和预防措施，以提高质量/环境管理体系的有效性，增加顾客和相关方满意的机会。2适用范围适用于重大项目改进以及质量、环境监控过程中不合格的日常改进。3流程与职责3.1流程人不合格项原因分析修订文件体系改进效果评价组织实施制定纠正和预防措施机料法环11/11

7、文档3.2职责3.2.1总经理负责重大改进项目的改进措施。3.2.2管理者代表负责重大改进项目的跟踪验证。3.2.3各部门负责收集、汇总、分析不符合法律法规及其他要求的情况和不合格产品/服务，采取适当的纠正和预防措施，消除不符合和不合格因素。3.2.4规划发展部、安全生产环境部分别负责对各职能部门采取的纠正和预防措施实施监督检查，并对实施结果进行验证。4工作程序4.1应采取纠正和预防措施的情况a)不符合法律法规及其他要求的；b)产品和服务质量出现不合格；c)顾客意见、投诉或退货；d)内审中出现不合格因素；e)环境监测中出现的违

8、章或指标不达标；f)管理评审中评定的不合格；g)根据适当的数据、信息来源，经综合分析后发现确实存在的对产品的产量、质量或生产安全存在的不合格因素；h)其他过程（如采购、销售）中存在的不合格因素。4.2重大项目改进4.2.1由总经理主持召开专题会议，各部门参与讨论、分析、制定项