附件1 部门整体支出绩效评价评分表.docx

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1、附件1部门整体支出绩效评价评分表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明单位执行情况得分指标投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。在职人员控制率96.09%5编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三

2、公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%[(245-268.1)/268.1]×100%=-8.61%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。基本支出预算完成率100%，项目支出因不可控制的因素等原因预算完成率不高，从而影响了整体预算完成率1预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=

3、（本年追加预算/年初预算）×100%。基本支出预算控制率小于10%，剔除二次分配的创新专项资金3865万元，项目支出预算控制率小于10%4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。无新建楼堂馆所5该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。无新建楼堂馆所5率该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内

4、容。预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。扣除非经常性科技成果转化奖励支出，当年商品服务支出未超预算8公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。(235.81/245)×100%=96.24%7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购

5、金额/政府采购预算数）×100%剔除项目资金未到位、项目要求发生变化、预算重复等原因，政府采购执行率为90%2管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；　制度健全8②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。　使用合规6以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为

6、止。预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。按财政规定公开5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。　2017年我院未纳入省绩效办为民办实事和部门重点工程与重点工作考核范围。8该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8履职效益10经济效益10我院为“公益一类

7、”事业单位，以支撑全省现代农业发展方式转变为目标，注重科技创新能力和科技成果转化能力的提升。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，在保证社会效益等前提下，为我省“三农”的发展创造更多的经济效益。完成目标任务10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。效果较好6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般