部门整体支出绩效评价指标评分表.doc

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1、部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分预算配置10分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率=108/122×100%=88.52%　5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分

2、点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%三公经费”变动率=(67-68)/68×100%=-1.47%　5过程60分预算执行20分预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。预算完成率=(1535.98+6989.65+2501.13-1073.19)/((1,535.98+6,989.65+2,501.13)

3、×100%=90.27%3预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率=（2501.13/6989.65）×100%=35.78%说明：其中1,859.41万元的追加预算系工作调整增加，剔除该因素的影响，预算控制率为9.3%　4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准

4、建设面积×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。2018年无该项目5　新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。2018年无该项目　5预算管理40分公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=

5、（730.75/744.10）×100%=98.21%8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率=（53.87/67）×100%=80.40%　7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%政府采购执行率=(16869.09/3651.74)×100%=461.94%　0管理制度健全性8①有内部财务管理制度、

6、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　符合相关规定8　过程60分预算管理40分资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。　符合相关规定　6预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时

7、限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。　5产出及效率30分职责履行8分重点工作实际完成率8根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。　　8履职效益22分经济效益101、《对策研究报告》50期；《湖南经济蓝页》50期、《湖南社会蓝页》30期、《专供书记省长信息》40期；

8、《研究与决策》杂志12期；《阅评简报》6期；《湖南电子政务》12期。 2、2018年发行四本蓝皮书。3、6个特色建设专题；深化教育、医疗两类服务类专栏；召开一次全省政府网站绩效评估工作会；召开一次全省政府网站建设工作会。4、国内、省内新闻、涉外新闻英文翻译及上传10条/天，不少于3600条