企业内部控制自我评价报告

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1、莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿

2、螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈

3、芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂

4、袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇

5、肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄

6、袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆

7、莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂芄芅螃袁莆薀虿袀肆莃薅衿膈薈袄袈芀莁螀羇莃薇蚆羇肂莀薂羆膅薅薈羅莇蒈袇羄肇蚃螃羃腿蒆虿羂芁蚂薅羁莄蒄袃肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿莈芆蚁肈肈薁薇肇膀莄袆肆节蕿螂肆莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂蒁荿螄膁膁蚄蚀螈芃蒇

8、薆螇莅蚃袅螆肅蒅螁螅膇蚁蚇袄芀蒄薃袃莂芆袁袃肂蒂袇袂