质量责任追究管理办法

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1、合三司字(2010)071号签发人：森幸一质量责任追究管理办法（试行）一、目的为强化质量责任，降低质量损失，提高全员质量意识，特制定本公司质量责任追究管理办法。本办法规定了质量责任追究的范围、原则、处理和追究措施。二、范围本办法适用于本公司各部门，质量责任追究对象为公司相关部门和员工、配套供应商、外包物流公司等。三、定义3.1质量事故：是指产品实现全过程中（设计→采购→生产→销售→物流→服务）由于某种原因造成一定程度质量损失的批量性质量问题，或者由于某一质量问题造成重大质量损失（包括间接损失）的事件，如生产制造过程中的产品返工、返包、停转产，市场反馈重大或典型质量问题和投诉等。3.2质量责任追

2、究原则：执行三不放过原则，即质量事故的原因不查清不放过；事故责任人不处理不放过；改进措施不落实不放过。四、职责4.1营销公司、国际贸易公司负责市场产品质量事故的反馈。4.2制造中心负责生产过程产品质量事故的反馈。4.3品质管理部负责质量事故的调查、处理和责任界定。4.4财务管理中心负责质量事故的损失统计。4.5各部门负责与自身相关的质量责任追究的执行与落实。4.6审计监察部负责对该制度的执行情况进行审计。五、责任追究流程责任界定立项调查损失统计信息反馈跟踪执行六、执行细则6.1损失分类质量事故损失分为“一般损失”（10万元[含]以下）；较大损失（10-50万元[含]）；重大损失（50-100万

3、元[含]）；特大损失（100万元以上）。6.2责任主体界定原则6.2.1定义：6.2.1.1主要责任：指造成质量事故的直接责任人员，如产品设计人员、检验员、操作工、业务员等。6.2.1.2次要责任：指造成质量事故的间接责任人员，如产品设计人员、检验员、操作工、业务员等。6.2.1.3连带领导责任：指对主要责任负有直接管理责任的管理者，如项目经理、工段长、主管、部长、厂长、总监等。6.2.1.4责任主体部门：指主要责任者/次要责任者所在的系统或模块，如技术中心、品质管理部、供应链管理部、人力资源部、招标办公室、财务管理中心、营销公司、国际贸易公司、制造中心、电机事业部、微波炉事业部。6.2.2责

4、任主体人员及连带领导由各责任主体部门总经理/总监/部长界定。6.2.3配套供应商/外包物流公司责任主体人员及连带责任由供应链管理部/营销公司指定。6.3经济赔偿/责任追究6.3.1公司内部个人赔偿/处罚金额确定方式：6.3.1.1市场反馈质量事故根据质量事故中责任界定的不同，承担的比例如下：损失额处罚基数(A)处罚金额主要责任连带管理责任次要责任一般损失(10万元以下)10%以下A的60%以下A的30%以下A的10%以下较大损失(10-50万元)8%以下重大损失(50-100万元)5%以下特大损失(100万元以上)3%以下6.3.1.2生产过程质量事故根据质量事故中责任界定的不同，根据质量事故

5、损失大小确定处罚金额，承担的比例如下：质量事故性质描述处罚总金额（B）处罚金额主要责任连带管理责任次要责任造成返工、返包、停产等不良后果，损失在1万元以下800元以下B的60%以下B的30%以下B的10%以下造成返工、返包、停产等不良后果，损失在1万元-5万元（含）1000元以下造成返工、返包、停产等不良后果，损失在5万元-10万元（含）2000元以下造成返工、返包、停产等不良后果，损失在10万元（含）以上5000元以下6.3.2公司内部门赔偿/处罚金额确定方式：根据质量事故中责任界定的结果，由财务管理中心负责将损失额计入责任主体部门费用，并在年终根据各部门实际发生损失费用进行考核。6.3.3

6、对供应商的质量责任追究依据我公司与供应商签订的《合作协议》（2010版）相关条款进行，由供应链管理部负责落实执行。6.3.4对外包物流公司的质量责任追究依据我公司与物流公司签订的《产品运输合同》（2010版）相关条款进行，由营销公司负责落实执行。6.4处理流程内外销部门在接到市场反馈质量问题后，应及时以书面形式反馈质量问题详情（特殊情况来不及书面反馈的，可以电话联系）。质量问题详情应明确机器型号、用户地址、购机时间、故障情况（含照片）等内容。对特别重大质量问题如烧机、危害用户人身安全等质量事件，应立派专人赶赴现场处理，并监督保留事件现场，为后续问题处理提供依据。生产过程质量事故出现后，发生部门

7、应在一个工作日内书面通知（呈报单）品质管理部。品质管理部负责对质量事故进行调查，原则上应在一周内形成调查报告，调查报告一般应包括以下内容：Ø事故发生时间、原因、经过及有关数据资料；Ø事故责任人员和现场人员的意见；Ø核对有关证明的文件和记录；Ø必要的事故分析试验记录及结论报告；Ø事故损失和涉及范围（包括直接损失和间接损失等）；Ø确定事故责任主体部门和责任主体人员；Ø后续的整改及预防措施的落实；Ø处罚