持续改进管理程序44711.doc

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1、.....................最新资料整理推荐.....................1.目的为充分发挥现有组织和质量体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消除实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的成本及准确的交期提供顾客满意的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增强顾客满意。2.适用范围适用于本公司质量管理体系运行过程中所有与质量、生产率、交付和顾客满意等领域有关的持续改进活动及出现不合格时采取的纠正和预防措施的全过程。3.职责3.1管理者代表负责组织、策划

2、、推进、检查和监督持续改进活动。3.2多功能小组负责指导持续改进活动的实施和有效性评价。3.3产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录。3.4技质部负责对不合格品所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。3.5内审小组经营负责对不合格项所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。3.6供销部负责将顾客反馈的信息交技质部，由技质部提出纠正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施。并会同技质部予以跟踪确认。3.7各部门负责持续改进活动所要求的各项纠正和预防措施的具体实施，并保持相关记录

3、和资料。4.程序4.1纠正措施4.1.1本公司在下述情况下，应采取纠正措施:a)生产过程中的产品(包括原辅材料、半成品、成品)发生批量性不合格或虽未形成批量但连续多次发生对质量构成影响的不合格；b)内部、外部质量管理体系审核中发现不合格项；c)用户的重大质量信息反馈；d)管理评审中发现的不合格项或待改进项目。4.1.2对生产过程中出现的不合格品，由相关车间按《不合格品管理程序》执行。如出现不合格情况超出正常水平，技质部开具《不合格品报告》进行纠正和改进活动，行政部进行验收。4.1.3针对管理评审中发现的不合格项，管理者代表通过管理评审分

4、析，或采取修改质量管理体系文件或向有关部门发出《纠正与预防措施报告》，按规定进行原因分析，制定纠正措施计划，管理者代表组织实施和验收。4.....................最新资料整理推荐.....................4.1.4对内部质量审核中发现的不合格项，由审核组开具《不符合报告》发放到责任部门，由责任部门查找原因，实施纠正或制定纠正措施，报审核组同意后采取措施，审核发现人对纠正措施的执行情况予以验证。4.1.5对第三方审核中发现的不合格项，由行政部复印并发放审核员提供的《审核报告》，由责任部门自行查找原因，制定计

5、划措施，管理者代表批准后组织实施，最后由行政部组织验证，并将《审核报告》寄往认证中心。4.1.6对用户反馈的质量问题，由供销部召集相关部门进行原因分析，责成主要责任部门予以纠正，并根据情况需要对责任部门发《纠正与预防措施报告》采取纠正措施，最后由供销部组织验证。4.2预防措施4.2.1责任部门根据每日成品抽检情况、设备运行状况、顾客反馈信息、内部审核结果、生产运行情况的数据分析，识别必要的预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。4.2.2行政部针对潜在不合格的原因或事实填写《纠正与预防措施报告》，召集责任部门分析并确定预防措施，

6、经管理代表审核通过后予以实施，在规定时间内负责预防措施实施情况的跟踪。4.2.3管理者代表对一年来的纠正与预防措施执行情况予以总结评判，并在管理评审时提报，对于效果不理想的项目再次实施纠正或预防。4.3纠正与预防效果追踪与评审相关部门拟定措施后，并于指定日期完成，发出部门要追踪《纠正及预防措施处理单》的执行情况并组织对所采取的纠正和预防措施进行评审。4.4持续改进的策划和管理4.4.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.4.2改进活动对

7、涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a．改进项目的目标和总体要求；b．分析现有过程的状况确定改进方案；c.巳实施改进并评价改进的结果。4.4.3管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等)4.....................最新资料整理推荐.....................，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。防

8、错技术4.5.1产品制造过程中，当可能发生人为疏忽时、需要有经验的人时、需要高度的技能时及顾客户抱怨时等，可通过失效模式分析确定防错技术，以事先防范可能出现的问题，和避免发生不良后果。4.5.2可根据以下原