质量管理体系认证审核前所需资料清单.doc

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1、总经理室：1）是否建立质量方针；2）是否设定公司质量目标；3）是否委任管理者代表（MR）；4）是否召开管理评审会议；管理者代表:1)是否建立质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业文件、所需表单）2）内部质量审核资料；3)内审员资格证是否有；4)管理评审资料(计划、通知、报告）；5）品质目标的统计分析资料；文控中心:（DCC）1)受控文件一览表(书面及电子文件)；2) 质量记录一览表；3) 外来文件清单；4) 文件分发回收记录 ；综合管理部:1)2011年度培训计划；2)培训签到记录表；3)各部门之人员的岗位职责；4)消防器材保养记录；5)员工考核记录（绩效考核记录）；业务部

2、:1)合同评审(订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分,一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与；2)客户基本资料（要有，可不对外）；3)合同清单；4)客户满意度调查表；5)客诉记录表6)客户财产清单7)合同变更传递方式（要清楚）品管部:1)  来料,制程及成品的检验规范,允收水准是否明确；2）免检物料一览表；3) 来料、制程、成品及出货的检验记录有没有；4)  首件巡检结果的记录有没有；5)  相应的作业指导书有无齐备；6)  量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等；7)  计量仪器校正报告；8)  不合格品处理报告；9)  纠正与预防措施报告；10) 数据分析依据报告；生产部:

3、1)生产日报表；2) 生产计划表；3) 现场标识整理；4) 作业指导书的作成及执行；5) 设备的清单和标识；6) 现场不良品和废品的处理；7) 目标的统计分析；8) 设备保养记录；9) 设备维修记录；NOTE：红色部份由工厂设施及安全专员负责10)设备编号；11)设备购置申请；12)设备验收记录；13)设备操作指导书；14)设备安全操作规程；生产部（工厂助理）:1) 生产排程表；（生产指令单）2)出货计划；3）生产计划达成状况的统计与分析；物控部（仓库）:1)入库,在库,出库保持相关记录；2)标识清楚分区,分类；3) 消防器材的准备；4) 堆码高度的规范；5) 安全库存量的规范

4、；6) 危险品的处理及堆码；7) 物料保存期限的规范；8）目标达成状况统计资料；物控部（采购）:1)合格供货商清单；（含外协厂商）2)供货商档案数据（基本资料及三证copy件）；3)合格供货商评鉴表；4)供应商年度评审计划；5)物料清单(BOM)；6)采购订单；7）目标达成状况统计资料；工程部:1) 工程图面、BOM表管制清单；2) 样品制作及测试记录；3) 夹治具管制；4）目标达成状况统计资料；通用要求:1) 质量政策；2) 质量目标；3) 文件控制及处理；4) 记录的要求；5) 各相关工作职责；6) 纠正和预防措施的处理；7) 不合格品的管理；8) 数据分析；9) 熟读相关

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