有机认证所需资料清单及范本

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1、有机认证办公所需记录清单《受控文件清单》《受控记录清单》《文件发放、回收记录》《文件更改申请》《文件更改/作废/销毁处理单》《培训记录表》《培训申请单》《年度培训计划》《年度内检计划》《检查实施计划》《内检检查表》《内检不合格报告》《内部有机管理体系检查报告》《首（末）次会议签到表》《纠正和预防措施处理单》《数据分析记录》《改进计划》《物资明细表》《采购产品登记表》《供方评定记录》《合格供方名录》《进货验证记录》《顾客投诉处理记录》受控文件清单BG/JL-01编号序号文件名称文件编号修改记录备注编制：审批：文件更改申请BG/JL-04编号文件名称文

2、件编号申请更改部门文件编制部门更改内容：更改原因：更改人：年月日检查意见：检查人：年月日审批意见：批准人：年月日修改记录受控记录清单BG/JL-02编号序号质量记录名称表格编号保存时间备注编制：审批：文件发放、回收记录BG/JL-03编号序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录说明部门签收日期份数部门签回份数编制：审批：文件更改/作废/销毁处理单BG/JL-05编号文件名称编号版本份数处理种类与原因申请人/日期所在部门意见签名/日期文件保管部门意见签名/日期有机管理小组长意见签名/日期培训记录BG/JL-06编号时间地点主讲人考核方式培训内容摘要

3、:记录人/日期:参与人签到培训及考核效果评价评价人/日期：培训申请单BG/JL-07编号序号姓名性别在岗职务文化程度备注申报内容及部门意见:年月日办公室检查意见:年月日有机管理小组长审批意见:年月日年度培训计划BG/JL-08编号日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制/日期批准/日期年度内检计划BG/JL-09编号检查目的检查范围检查准则有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉检查组实施项目及要点时间负责人协助人备注编制人/日期批准人/日期检查实施计划BG/JL-10编号目的性质依据范围检查组长检查组成员日程

4、安排日期时间检查部门主要条款编制:审批:内检检查表BG/JL-11编号:检查部门时间条款检查内容检查结果检察员:年月日内部检查不合格报告BG/JL-12编号：受检查部门陪同人员不合格事实：不符合□有机产品标准GB/T19630条款号□有机手册□程序文件条款号程度判定：□严重□一般受检查部门负责人：检查员：年月日年月日原因分析：分析人：纠正（）纠正措施（）：受检查部门负责人：计划完成日期：年月日检查员：年月日管理者代表：年月日验证意见：检查员：验证日期：年月日备注内部有机管理体系检查报告BG/JL-13编号检查目的检查范围检查依据检查日期编制人/日期

5、有机管理体系内部检查综述一、不合格数量、分布、性质统计分析情况二、有机管理体系运行状况评价三、成效及表扬奖惩建议检查组长/日期：批准总经理/日期：备注首（末）次会议签到表BG/JL-14编号会议时间主持人会议主题部门姓名职务部门姓名职务备注纠正和预防措施处理单BG/JL-15编号制订部门制定日期完成期限实施部门实施负责人不合格现状：原因分析：参加人员：纠正(预防)措施：审批：年月日组织实施：实施负责人：年月日效果验证:验证人：年月日备注：管理评审记录BG/JL-16编号管理评审背景管理评审输入管理评审会议主持人地点与会人员管理评审情况综述序号问题点

6、改进措施完成期限负责人有机管理体系评价评价人/日期批准意见批准人/日期数据分析记录BG/JL-17编号分析方法/时机顾客满意度有机产品情况原材料水产分析结果综述序号问题点改进措施完成期限负责人有机管理体系评价分析图表分析人/日期批准意见批准人/日期改进计划BG/JL-19编号改进时机改进需求改进内容管理上环境上改进需求情况综述选项提出时机改进措施完成期限负责人内部检查第三方检查顾客意见管理评审改进情况评价评价人/日期批准意见批准人/日期物资明细表GX/JL-01编号序号名称数量用途备注:加“*”为重要物资，其他为一般物资。采购产品登记表GX/JL-

7、02编号日期名称数量用途经手人供方评定记录表GX/JL-03编号供方名称评价期限供货概况序号评价项目额定分实得分扣分原因1供货质量302交付及时性、准确性203服务和支持能力104价格优势205自我改进能力106产品有机认证状态107合计100评价意见评价人员/日期审批意见批准人员/日期备注合格供方名录GX/JL-04编号序号供方名称供应产品名称及类别（主要/辅助）首次列入日期三次年度复评结果编制/日期批准/日期进货验证记录GX/JL-05编号材料名称日期验证项目验证情况供方检验报告外观检验目测数量结论备注验证人/日期：复核人/日期：顾客投诉处理记

8、录GX/JL-06编号客户名称投诉时间投诉内容：处理方法和结果：经办人：时间：客户意见：签字：时间：领导意见：签字：时间：