能源管理体系内部审核检查表.docx

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1、。内部审核检查表编号：序审核项审核内容审核重点审核记录备注号文件的标识、分类、归档、保存、回收、1、查看程序文件、查看记录；齐全更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何；2、现场查看文件的标识、归档、保存与其相关的运行与活动是否确定。和发放的实施情况等；1文件管理最高管理者是否签署了能源管理体系文件3、查阅体系文件发布令；发布令；与能源管理体系相关的文件有多少；4、各部门实地查看是否有能源管理手是否有能源管理体系文件目录。册及相关程序文件、记录等。能源管理体系要素间的逻辑关系、文件的借用是否准确。是否规定查询相关文件的途径；文件是否1、查阅文件；合格2文件检索2、现场询

2、问部门人员查阅文件的途径便于查阅。等。是否建立并保持记录；是否清晰、易于识1、查看文件记录控制程序；符合3记录控制别和检索；是否编制形成文件的程序，并规定2、现场抽查记录，是否满足程记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和序文件的要求。。1。处置所需控制。最高管理者对建立和改进能源管理体系的解最高管理者是否知道满足顾客要求4管理承诺承诺能够提供哪些证据？和法律、法规要求的重要性。能源方针与能源目标的关系是否明确?采1、是否为制定能源目标提供了框架；5能源方针用什么措施传达能源方针?2、是否在持续适宜性方面得到评审。能源目标的设定是否在相关过程中得到分解?1、考察其测量方

3、法的合理性；6能源目标分解是否适宜?能源目标是否与质量方针给定2、测量方法是否明确。的框架一致?能源目标是否具有测量性?最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否1、了解最高管理者是否亲自主持了管保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时理评审活动；7管理评审间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？上2、管理者代表和其他部门的相关人员次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性是否参加了管理评审活动，作了哪些管如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进理评审的准备工作；有是合理是。2。行了跟踪验证？3、管理评审的输入是否完备，输出是否明确。培训需求是如何确定的，需求情况如何；是否

4、根据培训需要制定了培训计划；是否有与实现培训、意方针、目标指标相关和提高职工能源意识的培1、查看培训计划；8识和能力训；是否有针对重要能耗设备的操作人员的特2、查看培训记录、培训教材等。殊培训；上述重点内容的培训是否得以实施；对内审人员是否进行了培训；培训是否有教材。培训是是否有考核；接受培训的人数和比例；1、查看培训考核记录等；培训、意经过培训的人员是否达到了效果、培训的内容；2、查看培训和考核内容（考试试卷等）；9识和能力追踪人员是否都接受了适当培训、这类人员是否都3、现场询问接受过培训的人员的能力能胜任所担负工作。和意识等。为满足实现能源方针和能源目标的要求提供了

5、审核对基础设施的安排和提供情况，结10基础设施哪些基础设施?合实现能源方针、能源目标、持续改进有是有。3。的要求综合判定所提供设施的必要性。测量和监视装是否有测量和监视装置？检查能源控制装置。识别器有效性。11置的控制是否对管理方案执行情况的监控？对能源相关检查针对能源绩效、有关运行控制、能技术、运行参数和指标的监测？重点耗能设备源目标、指标符合情况的跟踪信息的记12监视和测量的指标运行监测？现场守法和用能情况的监录。察。是否制定了程序文件？是否对不合格按规1、检查程序内容是否符合标准规定的不符合、纠正措定的要求实施了纠正措施？实施了哪些预防措要求，是否与能源手册相协

6、调；13施和预防措施施？是否保存了相应的记录？重大的纠正措施2、了解是否对纠正和预防措施的制定和预防措施是否成为管理评审的输入？和实施作了明确规定。管理组织是如何考虑实施持续改进的，是检查持续改进的范围是否涉及能源管14持续改进如何策划的。理体系、持续改进的内容是否达到了提有是是。4。高效率和有效性的目的。各部门沟通的内容、方法、频次和时间；1、查看内部沟通交流信息记录；有152、现场抽查内部信息交流的执行情况信息交流是否保存沟通信息记录。等。是否明按照GB17167的要求配置、管理计对照标准，现场抽查能源计量器具的配是16计量器具量器具。备管理情况。。5。欢迎您的下

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